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内部价格管理制度 本内部价格管理制度由定价管理制度、变价管理制度构成。 一、定价管理制度 第一章 总则 适用范围 本管理办法适用于本公司所有阿胶及相关产品的生产公司。 目的 规范公司定价工作，使公司产品价格满足市场供求、产品成本的内在要求，特制定本管理制度。 原则 确保公司定价的准确性，价格调整的及时性。 第二章 定价管理的组织管理 定价管理制度制定 定价管理制度由管理部负责制定，上报主管领导进行审核，审核后经过经理办公会审议通过后，下发执行。 定价管理制度执行 销售人员及有关主管负责政策执行。 定价管理制度实施监督 各公司负责人负责定价执行过程中的监督和考核。 第三章 定价管理制度管理内容 定价管理制度内容 （一）估价操作 （二）订货的价格确定 第四章 估价的操作 估价的准备。 1.凡公司新产品、改良产品，应由生产部门、技术部门或其他部门累计成本后，再予以慎重地估价 。 2.估价的方式，必须经有关专家予以确认后方可择定。 充分了解有关情报。 1.估价单提出以前，必须尽量正确地收集顾客及竞争对手的情报。 2.要积极地使用各种手段来收集情报。 3.必须慎重考虑有无洽谈的必要及洽谈的方式。 估价单的回收。 1.估价单提出后，必须保证正确而迅速的反馈。 2.根据估价单的存根，进行定期或重点研讨。 第五章 订货价格的确定 本部分旨在为市场人员接受订货过程中的价格决策确定明确的规范 。 公司的标准品及新产品销售价格的确定，由管委会商讨决定。 市场部市场研究及价格分析专员负责根据管委会确定的价格水平编制成本表和销售价格表，并负责检查市场人员交付的订货单所列示的价格是否正确。 营销员在确定定货价格时，需兼顾本公司和客户的利益及业务关系 ，避免任何一方受到损失。 在接受定货时，应认真调查客户的支付能力，以免货款无法收回。 特别价格。 二、商品变价管理制度 1．营业部门售货员接到公司转来的变价通知单，按规定和要求做商品变价报告单1--5联，经主管审批签字后，转物价员审核。　　2．物价员接到售货员转来的变价报告单，审核签字后交公司经理审批。　　3．物价员将经理审批后的变价报告单第5联留存记物价账，l联交公司经营部，2--4联转营业部门商品账。　　4．商品账记账员接到变价报告单2--4联审核无误后，按变价报告单变动商品销售价格留存3联，在当日进销日报表登记变价增值或减值并记库存商品（经销）二级账金额增加或减少，将变价报告单2联转公司会计室，4联转统计员。　　5．公司财务部接到商品账转来的商品变价报告单2联，审核无误后做记账凭证，借或贷库存商品、贷或借商品进销差价。