质量健康安全环境管理体系内部审核员培训班(推荐ppt210)资料教材.ppt

质量健康安全环境管理体系标准 第一章　有关审核的基本概念 1、审核 标准定义：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程 。 通俗定义：就是一种规范的、系统的、带有评价性结论或意见的检查 。 2、审核准则  用作依据的一组方针、程序或要求。 3、审核证据  与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息 。 第一章　有关审核的基本概念 4、审核发现  将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 5、审核结论  审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。 中国最庞大的资料库下载 审核的基本思路 标准的理论基础－－戴明环（PDCA循环模式） －－你部门负责什么工作； －－履行这个工作是否有文件规定； －－如果没有文件规定会有什么后果； －－履行这个工作是否执行了这个文件； －－管理部门是否对文件执行情况进行监控； －－是否根据监控的结果采取了改进措施。 第二章 QHSE管理体系　　　标准要求及审核要点 　　1　范围 　　2　规范性引用文件 　　3　术语和定义 　　4 QHSE管理体系 　　5 管理职责 　　6 资源管理 　　7 过程管理(产品实现) 　　8 监视、测量、分析和改进 4 QHSE 管 理 体 系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.3 法律、法规及其它要求 4.1 总 要 求 　　组织应按本部分的要求建立QHSE管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。组织应： 　a）识别QHSE管理体系所需的过程及其在组织中的应用（见1.2）； b）确定这些过程的顺序和相互作用； c）确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法； d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控； 　e）监视、测量和分析这些过程; 4.1 总 要 求 　f）实施必要的措施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 组织应按本标准的要求管理这些过程。 针对组织所选择的任何影响质量健康安全环境的外包过程,组织应确保对其实施控制,对此类外包过程的控制应在QHSE管理体系中加以识别。 注：上述要求所需的过程应当包括环境因素管理、危害因素管理、资源提供、产品实现和监控等管理的过程 案例 查某单位合同管理、招投标管理在体系中如何管理未作任何要求，在职责汇编中也未明确主管部门。 某单位《文件控制程序》作废文件要求由编制部门统一回收。 某单位《培训管理程序》规定派外人员培训按有关规定办理，但不能出示有关规定的文本。 4.2 文 件 要 求 注1：本部分出现的“形成文件的程序”之处即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。 注2：不同组织的QHSE管理体系文件的多少与详略程度取决于： a）组织的规模和活动的类型； b）过程及其相互作用的复杂程度； c）人员的能力； d）相关方的要求。 注3：文件可采用任何形式或类型的媒体。 文 件 结 构 .  4.2 文 件 要 求 c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别； d）确保在使用处可获得适用文件的有效版本； e）确保文件保持清晰、易于识别； f）确保外来文件得到识别，并控制其分发； g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。 案例 　　1、现场查到《冀东油田输油、气管道管理规定》[中油冀（2004）3号]、《关于下发油井热洗管理规定等十个文件的通知》[中油冀采（2000）02号]及2004年1月印发的《管理规章制度汇编》之间针对同一管理活动存在交叉和矛盾的规定。 　　2、公司2000年发布了《长庆油田分公司关于公司性质、定位、机构设置和单位名称的通知》（长油发［2000］第1号），2003年发布了中国石油长庆油田分公司《关于公司机关及附属机构设置和定员编制调查的通知》（长油发［2003］220号）对组织机构及职责进行了变动，但未对原文件中哪些内容废止进行说明。 案例 对设备管理存在不同版本的文件:《长庆油田分公司设备管理办法》（长庆油田分公司以长油［2003］201号文发）及《设备管理程序》，两份文件中对设备事故等级划分等要求不一致。 提供油气处理厂《轻烃装置操作规程》和南堡油库《操作规程汇编》未经过审批。 对每年汇总的《规章制度汇编》未纳入体系文件进行控制；并且没有