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电器公司记录控制程序 1 目的 为保证质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行、加强记录的管理、 确保记录的完整，证明本公司所运行的管理体系符合标准要求和产品符合要求， 环境、职业健康安全符合法律、法规要求的可追溯性，同时为改进、纠正和预 防措施提供依据。 2 适用范围 本程序适用于公司内质量、环境、职业健康安全管理体系各种记录标识、 贮存保护、检索、保存期限和处置的控制。 3 职责 3.1 体系管理中心负责质量、环境、职业健康安全管理体系运行中日常检查， 法律、法规、信息、危险源辨识、风险评价、 目标、指标管理考核、内审、管 理评审、纠正的验证、体系文件更改等过中产生记录的管理。 3.2 质管部负责进货检验、产品检验、不合格品评审处理，计量设备监测，测 量过程中产生记录的管理。 3.3 销售中心、进出口公司负责合同、合同评审、顾客信息反馈过程中产生记 录的管理。 3.4 采购部负责供方选择、评价、管理、零部件和采购价格核算、结算过程中 产生记录的管理。 3.5 生产部负责设备管理、生产日常检查、成员企业管理、生产综合统计过程 中产生记录的管理。 3.6 办公室负责员工招聘、培训、考核、辞退、环境检测、消防、安全检查、 事故事件报告、绩效测量和监视、信息交流、应急准备与响应、档案管理、日 常文明生产检查过程中产生记录的管理。 3.7 技术研发中心负责新产品开发过程中产生记录的管理。 3.8 分公司或车间或车间负责老产品改造过程中产生记录的管理。 3.9 销售公司负责顾客满意度调查分析的记录管理。 3. 10 其它各部门负责本部门工作中产生记录的管理。 1 4 工作程序 4.1 记录的建立、分类、编号 4.1.1 记录的建立：各职能部门在质量、环境、职业健康安全管理体系运行中 形成的管理记录，表格应由部门组织人员编制，部门负责人审批，报体系管理 中心受控后使用。 4.1.2 记录分类：本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中产生记录 有：文件受控、发放、收回、借阅、销毁记录，员工招聘、培训、考核、辞退 记录，环境检测、消防安全检查、事故报告、应急准备和响应、绩效测量和监 视记录，物资采购、供方管理、生产计划和完成、生产设备管理记录，产品开 发、改造记录，合同、合同评审记录，内审、管理评审、日常检查、信息反馈 法律法规信息、危险源管理、目标考核，纠正的验证、文件更改记录，产品检 验、不合格处理、计量设备管理记录。 4.1.3 记录编号： Q/XXO ·QEO·R·××·×× 顺序号 程序文件号 记录表格代号 管理体系号 企业各标准代码 企业标准 4.2 记录的填写、更改、保存、销毁 4.2.1 记录的填写：任何记录都必须认真填写，应字体清楚、正确、真实、内 容完整（如：名称、型号、规格、记录日期、记录者、审批者等）。 4.2.2 记录的更改：任何记录都不能涂改、因笔误更改可采取划改方式，更改 应在改动处由更改者签名标识。 4.2.3 记录的保存：各部门产生的记录应每月或每季进行先分类整理，再装订 成册，编号并编制目录表便于检索，后交记录管理人员集中管理。记录的保存 应有专人保管，并做到防潮、防火、防蛀虫。 4.2.4 记录保存期限按附录《体系质量记录管理责任表》执行。 4.2.5 记录的销毁：当记录超过规定保存期时，记录保管人员提出申请，经相 关领导批准后在指定地点进行销毁，并做好销毁记录。 5 记录