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同江市政协部门决算分析报告 一、部门（单位）情况 （一） 基本情况 主要职能。 中国人民政协协商会议同江市委员会的职能：负责组织实 施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协所的决议为市 政协和市政协委员履行“政治协商、民主监督的和参政议政” 的职能服务 机构情况，包括当年变动情况及原因。 2015年政协独立编制机构1个，独立核算机构1个，内 设机构5个：办公室、提案委员会、经济环境委员会、教科文 卫委员会、城市文史委员会，没有变动情况。 人员情况，包括当年变动情况及原因。 2015年政协在职人员19人。离、退人员18人。没有变 动情况。 （二） 当年取得的主要事业成效 1、发挥职能作用，提高资政建言实效。 （1） 协商议政紧扣中心。通过召开政协全体会议，组织 委员就我市一府两院”报告进行广泛协商。通过组织召开政 协常委会议就中俄跨江铁路大桥、俄罗斯风情园等项目建设情 况及凯滋食品有限公司和丰顺农业发展有限公司等企业发展 情况进行专题协商。 （2） 调研视察谏言发展。组织委员就我市《道路交通安 全法》落实情况，三村水利灌渠建设情况开展专题视察，提高 意见和建议。 2、 坚持履职为民，促进社会和谐稳定 （1） 民主监督更加有效。通过召开座谈会举办培训办， 下发提案撰写提纲与形式促进提案由数量型向质量型转变。通 过参加有关部门的听证会，案件陪审与活动，提出意见和建议, 有效发挥监督员的作用。 （2） 对交流不断扩大。配合省政协在我市开展了黑龙江 沿岸11个县（市、区）文化旅游资源开发、三江平原地下水 资源保护作用等工作。 3、 创新活动载体，助推文化建设 （1） 文史宣传成效显著。征集同江口岸文史资料5万条 字。组织委员和老委员联谊会举办了 ‘难以忘却记忆”为主 题的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争战争胜利70 周年文艺演出。通过这次活动，使参演人员受到了爱国主义教 育，更增进了委员间的友谊，增强了政协组织的凝聚力。 （2） 文化活动更加活跃，政协书画院举办了迎新春书画 展，承办了中俄文化周，编印出版了《两色水》书画集，编印 出版了诗歌集。参加了佳市政协举办的诗歌朗诵大赛，分别获 得三等奖及组织奖。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 2015年政协收入支出年初预算安排，总计2,822,909元, 其中：一般公共服务支出1,741,706元，社会保障和就业支出 896,665元，医疗卫生与计划生育支出80,646元，住房保障 支出103,892元。 年度执行中进行了调整预算，总计3,865,700. 19元，其 中：一般公共服务支出2,784,567. 19元，社会保障和就业支 出896,665元，医疗卫生与计划生育支出80,646元，住房保 障支出103,892元。 经过调整预算，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出都有了增加。原因是 工资调整、公用经费预算增加。 （二）收入支出预算执行情况 2015年政协收入支出预算年度执行中进行了调整预算， 收入总计3,865,700. 19元，其中：一般公共服务支出 2,784,567. 19元，社会保障和就业支出896,665元，医疗卫 生与计划生育支出80,646元，住房保障支出103,892元。 年末政协决算，支出总计3,865,360. 37元，其中：一般 公共服务支出2,676,720. 63元，社会保障和就业支出 1,004,409. 28元，医疗卫生与计划生育支出80,338. 20元， 住房保障支出103,892. 26元。 年末决算，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支 出、住房保障支出，与调整预算数一致，收支平衡。一般公共 服务支出增加，原因是日常公用经费支出增加。 2.收入支出结构分析 2015年政协收入总计3,865,700. 19元，其中：一般公共 服务支出2,784,567. 19元，占总收入的72%；社会保障和就 业支出896,665元，占总收入的23%；医疗卫生与计划生育支 出80,646元，占总收入的2%；住房保障支出103,892. 26元, 占总收入的2. 6%o 年末政协决算，支出总计3,865,360. 37元，其中：一般 公共服务支出2,676,720. 63元，占总支出的69%；社会保障 和就业支出1,004,409. 28元，占总支出的25%；医疗卫生与 计划生育支出80,338.2元，占总支出的2%；住房保障支出 103,892. 26元，占总支出的2.6%。 3.重点经济分类支出执行情况 2015年政协“三公”经费支出情况：没有公务出国（境） 费用，公务招待费130,000元，公务用车运行维护费490,000 元，比上年下降了 15%。 （三）年末结转和结余情况 2