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安全标准化档案资料整改建议表 一级 要素 档案盒名称 资料目录 具体要求 1、 安 全 生 产 目 标 1(1) 安全管理目标责 任状 1、2013安全环保责任书 2、安全承诺书 总经理、部门/车间的安全承 诺书盖公司章 3、安全生产目标管理制度 1 (2) 安全工作计划、总 结 1、2013年工作计划 2、2012年安全生产工作总结和2013年安 全牛产工作计划 盖章 3、2013年上半年安全生产工作总结 1 (3) 安全管理目标考 核 1、下发安全生产管理目标及考核办法的通 知 盖章 2、关丁?开展2012年安全生产目标管理考核 工作的通知 盖章 3、关于表彰2012年先进部门的通知 盖章 4、、2012年安全牛产口标管理考核资料 5、安全生产目标与指标监测记录表 2、 安全 组织 机构 和 职责 2(1) 安全组织机构和 成员 1、关于调整广银铝业百色份公司职业健康 安全和环境保护委员会组织机构和职责的 通知 2、安全员任命书 盖章 3、安金生产右题会议纪耍 4、安全生产例会记录 5、安全组织机构及人员台账 6、安全生产管理网络图 7、金业主要负责人“安全管理负责人”资 格证 台帐列表中无秦琴、陈文松 复印件 8、安全员的“安全管理人员”资格证 9、各企业专(兼)安全管理人员名单报送 表 2 (2) 安全生产责任制 1、安全教育培训记录(针对安全生产责任 制)  2、适宜性评价记录（针对安全生产责任制） 3、安全生产责任制考核记录 4、安全生产管理制度和安全操作规程发布 令 5、安全牛产职贲 3、 安 全 投 入 3 （1） 安全投入 1、2013年安全生产经费投入计划表 2、2012年安全经费投入使用记录 3、2013年度劳保用品采购预算 4、固定资产清单 3 （2） 工伤保险 1、员工工伤保险、安全牛产责任保险缴费 凭证 未复印相关凭证 2、伤亡员工获取相应的保险与赔付资料 未复卬相关凭证 4、 法律 法规 与 安全 管理 制度 4 （1） 安全法律法规 1＞安全法律法规、标准规范与其他要求清 单 2、适用的法律法规及标准清单 3、各部门识别获取的法律法规 4、安全教育培训记录表（针对安全法律法 规的培训） 5、合规性评价记录（法律法规） 6、关于下发《使用的法律法规及标准清单》 盖章 4 （2） 安全管理制度 1、安全生产管理制度 封面编制、审核、批准人签 字 2、文件评审记录（针对安全管理制度） 3、安全教冇培训记录表（针对安全管理制 度） 4、关于成立安全管理制度汇编制领导小组 的决定 5、关于发布安全生产管理制度的通知 6、安全牛?产管理制度和安全操作规程发布 令 7、安全管理制度（旧版） 8、文件修订计划表 4 （3） 安全操作规程 1、关于发布《安全操作规程》的通知 盖章 2、女全操作规程汇编  3、文件评审记录(针对安全操作规程) 4、安全教育培训记录表(针对岗位安全操 作规程) 4 (4) 安全生产文件 1、安全生产文件签发登记薄 2、安全生产文件收文登记薄 3、相关安全生产文件 5、 安全 教育 培训 5 (1) 口常安全教育 1、2013年度安全培训计划 2、安全教育培训台账与记录本 3、外来人员安全教育培训台账与记录本 4、转岗、复工人员安全教育培训台账记录 5、安全生产标准化培训试卷 6、培训课件 7、培训需求调査表 5 (2) 员工三级安金教 育 1、安全教育登记表 2、新员工=级教育登记卡 3、安全教育培训试卷 4、培训课件 5 (3)特种作业人 员 1、特种作业人员管理台账 2、特种作业人员操作证 未复卬操作证复印件 5 (4) 安全文化活动 1、安全文化活动台账与记录木 2、企业安全文化建设导则 3、安金宣传资料台账 4、6S管理实施方案 5、员工培训签到表 6、 生产 设备 设施 6(1) 牛产设备设施 1、设备管理台账 2、设备年度综介检修计划和记录 3、设备拆除、报废申请单 空白表 6 (2) 特种设备 1、特种设备登记表 2、特种设备年度检修保养计划表(2013年) 3、特种设备运行、检修、保养台账与记录 本(2013年)  4、特种设备检验检测计划表 5、特种设备检验检测台账 6、桥（门）式起重机械定期检验结论报告 7、特种设备使用登记证/备案证/合格证 未复印相关证件 8、特种设备使用检验检测报告 9、安全阀、压力表检定证书 未复印相关证件 6 （3） 安全三同时 安全设施“三同吋”评审验收相关资料 7、 作业 安全 7 （1） 作业管理 1、危险源辨识与风险评价表 2、岗位隐患排查标准 3、危险作业票（危险作业审批表） 5、交接班记录 6、劳保用品发放标准 7、消防器材现场检查农 无 8、安全标志 7 （2） 相关方管理、变更 管理 1、承包商、供应商管理台帐 空