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ASME表 流程名称 流程测量者 年 月 日 序 号 活动 增值 活动 非增值活动 可疑活动 时间 操作者 检查 输送 耽搁 存贮 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 时间合计 ? ? ? ? ? ? ? ? 备注：ASME是American Society of Mechanical Engineers（ 美国机械工程师协会）的英文缩写。已用于办公室和服务环境下的流程描述. 费用支付流程框架 流程起点： 收到报销单 流程存在的目的： 讯速而准确地支付有效的、正确批准的业务支出 流程的终点： 完成报销单审核 输入： 账单/发票或其他支持——员工 输出： 报销后开的支票——供应商 关键控制点 KPI 职责分离——申请、开支票、批准、取款 所有支票开出所用的时间 申请人与批准人 对延迟的处理方法是否科学 申请人与开支票人 有无重复付款 开支票人与取报销款的人 …… 流程单元 流程单元负责人 检查申请单 实地报销审核主管 检查支票的开立 总部办公报销审核主管 检查报销款的领取 总部办公报销审核主管 检查分发 实地报销审核主管 …… 制度使能器： 《企业财务管理制度》 IT使能器： 财务管理系统 组织使能器： 改进建议导向表 流程编号 流程名称 改进建议（参考附表） 原因 备注 填表说明：见附表 附表： 活动属性 5W2H 说明 对策 主题 做什么 要做的是什么？该活动增值吗？该项活动能取消吗？ 取消不必要的活动 目的 为什么做 为什么这项任务是必须的？ 位置 在何处做 在哪儿做这项工作？必须在那儿做吗？ 改变顺序或组织 顺序 何时做 什么时间是做该工作的最佳时间，必须在那个时间做吗？ 人员 谁来做 谁来做这项工作？可以让更合适的人做吗？ 方法 怎么做 如何完成这项工作？这是最好的方法吗？还有其他更高效的方法吗？ 简化任务（整合、自动化等） 成本 花费多少？ 现在的花费是多少？有节约的空间吗？改进后将花费多少？ 选择一种优化方法 活动要素分析表 流程中会影响到绩效的关键活动及影响程度分析 活动名称 影响的KPI名称 影响程度 作用方式描述（活动方法/顺序） 输出文件 弱 中 强 弱 中 强 弱 中 强 弱 中 强 现活动方式中总输出文件（如记录/报告）共 份（……） 现活动过程存在的问题点： 对策： 改进过程可能出现的新问题/资源要求 预计改进达成的目标 价值模型图流程KPI表 文件分发部门 部门1 部门1 部门1 部门1 战略主题 关键绩效指标 关键驱动流程 关键流程绩效 可能涉及的部门 模板： 流程KPI分解至岗位表 流程：（新产品开发流程） （市场部职责） 部门内职位职责 （职位一） （职位二） （职位N） 流程步骤 指标 产出 指标 产出 指标 产出 指标 产出 指标 发现客户问题，确认客户需求 发现商业机会 市场分析与客户调研，制定市场策略 市场占有率 市场与客户研究成果 市场占有率 制定出市场策略，指导市场运作 市场占有率 …… 销售预测准确率 销售预测准确率 销售预测准确率 市场开拓投入率减低率 客户接受成功率提高率 销售毛利增长率 公司市场领先周期 领先对手提前期 销售收入月度增长幅度 流程优化S2——流程KPI统计表 流程KPI统计表 该表的目的：便于绩效考核及审查部门查询及核对 序号 流程名称 流程KPI KPI定义 计算公式 目标值 被考核对象 考核对象 信息来源 内定 标杆 1 流程1 KPI: KPI: …… 2 流程2 3 流程3 4 …… 5 …… 流程优化S2——流程报表 流程报表 流程拥有者： （月） 流程名称 流程绩效 流程周期 培训情况 KPIs 上月值（A） 本月值 （B） 差距 (B-A) 上月值 （A） 本月值 （B） 差距 (B-A) 次数 效果分析 个人借款流程 新员工入职率 5 6 -1 ……