材料的验收及管理文件.docVIP

材料的验收、保管、发放管理规定 １、 目的 为了 严格 执行 公司 标准工 作程 序， 健全 施工现 场（ 以下 简称 现场） 材料 收、保、发程 序 ，完善 账目 手续，明 确职 责，堵 塞漏 洞，确保 材料 质量 符合 最终 产品 的要求 ，特 制定 本规 定。 ２、 范围 本规定适用于所属项目部及在公司承担施工任务的劳务分包方的 现场 材料 管理 。 ３、 术语 和定 义 采用 GB/T 19001-2000 、GB/T 24001-1996 、GB/T 28001-2000 标准， 国家 经贸 委《 职业 安全健 康管 理体 系指 导意见 》和《职 业安 全健康 管理 体系 审核 规范 》及 公司《 质量 、环境 和职 业健 康安 全 管理手 册》中 有关 术语 和定 义。 ４、 职责 4.1 分公司负责制定并组织 实施 本规 定， 分公 司材 料组负责督促、检 查物 资验 收单 位对 物资的 验收 、保 管、 发放。 4.2 现场 材料 员 1) 现场材 料员 负责对 进场 物资 进行 质量和 数量 验收、标识 ，并对 规 定复 检的 物资 取样 送检。 2) 现场材 料员 负责对 复检 不合 格物 资信息 的传 递，参与 处置并 保存 资料 ，编 制台 账。 3) 现场材 料员 负责编 制进 场物 资的 原始记 录、台账 、发 放记录 、统 计报 表。 4) 现场材 料员 负责对 分包 单位 自行 采购物 资的 质量 控制 管理工 作。 ５、 程序 5.1 材料 验收 5.1.1 验收是 使用 有关 手段 对进 场材 料的 质量 、数 量进 行检 验和办理 验收 的过 程，是现 场材料 管理 的首 要环 节，包 括验 收准 备、核 对凭 证单 附件 、质 量和 数量 检验、 办理 验收 手续 及遗留 问题 的处 理。 5.1.2 验收准 备 材料 进场 前必 须作 好各项 验收 准备 ，保 证验收 工作 顺利 进行 ，为下 步的 材料 堆放 、保 管创造 良好 条件 ，验 收包括 场地 和设 施准 备、苫 垫物 品准 备及 验收 计量 器具和 有关 资料 的准 备。 5.1.2.1 在材 料进 场前 ，根 据用 料计 划、 现场 平面 布置 图进 行存 料场 地及 设施 准备 ，场 地应平 整， 并按 需要 建棚建 库。 5.1.2.2 对进 场露 天存 放需 要苫 垫的 材料 ，应 做好 苫垫 材料 的准 备， 确保 验收 后的 材料 能妥善 保管 ，避 免损 坏变质 。 5.1.2.3 根据 材料 计量 需要 ，在 材料 进场 前配 齐所 需的 计量 器具 ，确 保验 收计 量的 顺利 进行。 5.1.2.4 材料 进场 前必 须做 好有 关资 料的 准备 ，包 括用 料计 划， 加工 合同，翻样 配套 表及 有关 材料 的质 量标 准 ，一般 材料 于当 月 5 日前 向供 应部 门提 出需 用计 划，特 殊材 料、 非标 加工件 ，应 提前 15 天向供 应部 门提 出需 用计 划， 并提供 翻样 配套 表、 加工图 、样 品、 模型 等。 5.1.3 核对凭 证单 附件 办理 材料 验收 首先 要认真 核对 进料 凭证 单附件 ，经 核对 确认 是应收 的材 料后 方能 办理 质 量、数 量的 验收，凡 无进 料凭 证单 附件 和确认 不属 于应 收的 材料 不得 办理验 收并 及时 通告 供应部 门处 理。 进料 凭证 单的 附件 一般包 括运 输单（ 小票 ）、出库 单、 调拨 单，核 对凭 证单 附件 应根 据材料 计划 采购 合同 、加工 合同 、加 工图 样 品、翻样 及配 套表 等核 对进 料凭证 单附 件的 名称 、规格 、数 量、 其中 各种构 件、 半成 品应 核对 合同 编号及 加工 单位 。 5.1.4 质量验 收 对进 场材 料必 须认 真检验 质量 ，确 保验 收后的 材料 符合 质量 要求， 凡不 符合 质量 要求 的材料 不得 验收 、发 放。 现场材料质量的检验主要通过目测材料外观的质量和材质性能证 件的 检验 ，必 要时 送检。 5.1.4.1 一般 材料 外观 检查 应依 据有 关标 准检 验材 料的 规格 、型 号、 尺寸 、色 彩及 包装 ，并应 有文 字记 录。 5.1.4.2 特殊 材料 、非 标加 工件 的外 观检 验， 应依 据加 工合 同、 图纸 及翻 样资 料、 样品 等会同 技术 部门 进行 质量验 收， 作好 质量 检验记 录。 5.1.4.3 凡公 司已 经明 确必 须附 有材 质证 明的 材料 ，由 现场 依据 供方 随材 料提 供的 材质 证明进 行质 量验 收，并 在办 理验 收手 续时，注明 材质 证明 的编 号。 5.1.4.4 公司 规