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PAGE 8 四川省内江市东兴区太安乡 农服中心2018年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 东兴区太安乡农服中心的主要工作职能是： （1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 (2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、扶贫等行政工作； (3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； (4）保护各种经济组织的合法权益； (5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； (6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利； (7）办理上级人民政府交办的其他事项。 二、部门概况 年末机构数2个，事业编4个，事业人数4人。 三、收支决算总体情况 2018年东兴区太安乡农服中心收入决算总额为236.46万元，其中：当年财政拨款收入236.46万元，上年结转收入0万元。收入决算总额较2017年198.91万元增加37.55元，主要原因是村社干部及在职调标。 2018年东兴区太安乡农服中心支出决算总额为（包括上年结转数）236.46万元，其中：教育支出0.6万元，住房保障支出3.43万元，医疗卫生与计划生育支出2.86万元，农林水支出215.36万元，年末结转14.75万元,支出决算总额较2017年198.91万元增加37.55万元，主要原因是村社干部及在职调标。 四、财政拨款收支决算情况 东兴区太安乡农服中心2018年度财政拨款收入总决算236.46万元，与2017年198.91万元相比增加37.55万元，增加18.88%；东兴区太安乡农服中心2018年度财政拨款支出总决算221.71万元，与2017年198.91万元相比增加 22.81元，增加11.46%，主要原因是主要原因是村社干部及在职调标。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 东兴区太安乡农业2018年一般公共预算财政拨款支出221.71万元，主要用于以下方面： 1、教育支出0.06万元，完成预算数的37.50%； 2、医疗卫生与计划生育支出2.86万元，完成预算数的100%； 3、农林水支出215.36万元，完成预算数的93.59%； 4、住房保障支出3.43万元，完成预算数的100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 东兴区太安乡农服中心2018年度教育支出0.06万元，占本年支出合计的0.03%。与2017年0.12万元相比，教育支出减少0.06万元，同比减少50%。 东兴区太安乡农服中心2018年度医疗卫生与计划生育支出2.86万元，占本年支出合计的1.35%。与2017年3.83万元相比，医疗卫生与计划生育支出减少0.97万元，减少25.32%。 东兴区太安乡农服中心2018年度农林水支出215.36万元，占本年支出合计的97.14%。与2017年194.96万元相比，农林水支出增加20.4万元，增加10.46%。 东兴区太安乡农服中心2018年度住房保障支出3.43万元，占本年支出合计的1.55%。与2017年0万元相比，住房保障支出增加3.43万元。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 东兴区太安乡农服中心2018年支出221.71万元，主要用于以下方面： 1、工资福利支出32.94万元：基本工资13.21万元，津贴补贴2.49万元，奖金1.18万元，绩效工资9.77万元，职工基本医疗保险缴费2.44万元，公务员医疗补助缴费0.42万元，住房公积金3.43万元。 2、商品和服务支出23.81万元：办公费19.68万元，，差旅费3.36万元，培训费0.06万元，工会经费0.15万元，福利费0.42万元，其他商品和服务支出0.13万元。 3、对个人和家庭的补助164.97万元：生活补助164.97万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 东兴区太安乡农服中心2018年财政拨款基本支出38.50万元，其中：工资福利支出32.94万元，商品和服务支出5.56万元，对个人和家庭的补助164.97万元。 工资福利支出主要包括：基本工资13.21万元、津贴补贴2.49万元、奖金1.18万元、绩效工资9.77万元、职工基本医疗保险缴费2.44万元、公务员医疗补助缴费0.42万元、住房公积金3.43万元。 商品和服务支出主要包括：办公费1.43万元，，差旅费3.36万元，培训费0.06万元，工会经费0.15万元，福利费0.42万元，其他商品和服务支出0.13万元。 对个人和家庭的补助主要包括：生活补助164.97