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XXXXXXXXX有限公司 程序（规范）文件 企业安全风险辨识分级管控程序 AQCX 编 制 XX XX 受控状态 受 控 审 核 XXXXX 复 审 XXXXX 批 准 XXXXXXX 版本号 01 页 数 11 发布日期： 实施日期： 1 1.0 总体要求、目标、基本原则、编制依据 1.1. 总体要求 严格贯彻执行 《中华人民共和国安全生产法》 及《中共中央国务院关于推进安 全生产领域改革发展的意见》 （中发〔 2016〕32 号）、等相关规章制度要求，结合 XXXXXXXX有限公司实际生产安全管理标准化建设需求，制定本管理程序。 公司职能部门：生产科、 XXXX等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 1.2. 目标 根据相关法规和制度结合公司实际， 完成安全生产标准化建设及企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系的建设， 全面实施安全管理原则， 突出风险预控、关口前移，构建安全风险分级管理和隐患排查治理体系， 推进事故预防工作科学化、信息化、标准化， 实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面， 做到有效遏制生产安全事故的发生，保障员工生产财产安全。 1.3. 基本原则 必须严格按照“安全风险分级管理、分级负责” 、“管生产及业务必须管安全” 的原则，坚持统一指导、分级推进、全面实施、持续改进的基本原则，从而充分 发挥各部门基层专业技术人员的主导作用。 1.4. 编制依据 安委办〔 2016〕11 号《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南 构建双重预防机制的意见》 国家安全生产监督管理总局令第 70 号《企业安全生产风险公告六条规定》 《江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法》 《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》 XXXX工贸企业安全风险辨识管控工作验收评分细则》《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》 《海门市安全风险分级管控实施意见工作》《海门市安全风险分级管控实施意见工作》 《进一步推进全区企业安全风险辨识管控工作》 江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预 2 防机制建设工作的指导意见。 2.0 职责 2.1. 公司成立安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会： 组 长 : XXXX 常务副组长： XXXX 副 组 长： XXX 成 员：程彤、 XXX 委员会下设办公室，负责委员会日常工作。 2.2. 安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会办公室： 管理员 :XXXX 成 员： XXXXXXX 2.3. 安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会主要职责： 2.3.1. 建立、健全本单位安全生产风险管控及隐患治理责任制。 2.3.2. 组织制定并逐步根据实际操作过程完善本单位安全生产规章制度和操作规程。 2.3.3. 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。 2.3.4. 保证本单位安全生产风险管控及隐患治理资金投入的有效实施。 2.3.5. 督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产经营全过程安全事 故隐患。 2.3.6. 组织制定并实施本单位的生产安全隐患治理应急处置预案。 2.3.7. 及时如实报告企业安全风险隐患排查存在的问题，并监督整改实施情况。 2.4. 安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会办公室主要职责： 2.4.1. 制定安全排查目标和安全措施、进行岗位安全教育。 2.4.2. 组织安全风险隐患排查，及时发现隐患及时组织或通知相关部 门进行整改。 2.4.3. 对重大安全隐患组织相关专业技术及委员会人员进行风险分析和监 督整改实施方案的处理。 2.5. 公司安全风险分级管控和隐患排查治理委员会办公室负责公司安全风险评估、 3 隐患排查治理工作的贯彻执行、 业务指导、现场督导和检查考核工作， 并汇总上报相关职能部门。 3.0 安全生产风险分级管控 3.1. 安全生产风险分级管控流程 公司对各部门主要负责人及管理人员进行安全风险管控和隐患排查治理培训，各部门分别对班组长进行专项培训，班组长经培训合格后针对班组员工进行专项培训。 3.2. 依据安全风险分级管控体系建设及隐患排查治理体系建设实施指南的标准和 要求，各部门按照指导手册系统的要求进行风险辨识和隐患排查。 风险分级管控程序如下： 3.3. 公司建立“三级”安全风险评估责任体系： 3.3.1. 建立以总经理为组长的安全生产风险分级管控与隐患排查治理委 员会为责任主体的公司级安全风险评估体系； 3.3.2. 建立以各职能部门为责任主体的车间级安全风险评估体系； 3.3.3. 建立以班组为责任主体的班组级安全风险评估体系。 3.4. 风险分级：对评价结果进行划分等级，风险定为 4