牡丹江市西牡丹小学2018年度部门决算及有关情况说明.docVIP

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牡丹江市西牡丹小学2018年度 部门决算及有关情况说明 第一部分 部门概况 一、主要职责 (一)正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 (二)维护学校的教学秩序,做好安全防范,保证学生的人身安全。 (三)根据区政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。积极地为教学服务,为师生生活服务,促进教育质量的提高。 (四)组织制定和实施校舍建设和 校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化 安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利 生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。 二、内设机构及编制 牡丹江市西牡丹小学无内设机构。核定编制61名,在校学生1200人,在职教师61人,退休教师57人。 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 牡丹江市西牡丹小学2018部门决算编报范围包括:牡丹江市西牡丹小学本级1个二级预算单位。部门决算单位名单如下: XX局2018年度部门决算所属单位 序号 单位名称 序号 单位名称 1 牡丹江市西牡丹小学 3 2 4 … …… … …… 第二部分 2018年度部门决算表 参见:附件1收入支出决算总表 附件2收入决算表 附件3支出决算表 附件4财政拨款收入支出决算总表 附件5一般公共预算财政拨款支出决算表 附件6一般公共预算财政拨款基本支出决算表 附件7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 附件8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 部门决算情况说明 一、部门预算执行总体情况说明 (一)收入支出决算总表: 2017年初结转和结余0万元,本年决算收入733.70万元,较年初预算比减少22.37万元,减少2.95%,减少原因公用经费支出减少,较上年决算比减少203.54万元。本年支出733.70 万元(一般公共服务支出637.96 万元、住房保障支出47.40万元),较年初预算比减少22.37万元,减少2.95%,减少原因公用经费支出减少;较上年决算比减少203.54 万元,减少 21.72%,减少原因:公用经费支出减少。 ? (二)收入决算表 2018年收入决算733.70万元(一般公共服务支出收入637.96万元、住房保障支出收入47.40万元),较年初预算比减少22.37万元,减少2.95%,减少原因公用经费支出减少,较上年决算比减少203.54万元,减少 21.72 %,减少原因:公用经费支出减少。   (三)支出决算表 2018年支出合计733.70万元(其中:基本支出685.36万元、项目支出48.34万元),较年初预算比减少22.37万元,减少2.95%,减少原因公用经费支出减少;较上年决算比减少203.54万元,减少21.72 %,减少原因:公用经费支出减少。   (四)财政拨款收入支出决算总表 2018年初结转和结余0万元,本年决算财政拨款收入685.36万元,本年决算支出合计733.70万元(本年一般公共预算财政拨款685.36万元,本年住房保障支出47.40万元),本年支出较年初预算减少70.71万元,减少9.35%,减少原因为公用经费支出减少;较上年决算比减少251.88万元,减少26.87%,减少原因:公用经费支出减少。本年结余0万元。 一般公共预算财政拨款支出决算表   2018年初结转结余0万元,本年收入685.36万元(基本支出收入费685.36万元,项目支出收入0万元):本年支出685.36万元(基本支出685.36万元,项目支出0万元),本年支出较年初预算比减少7.7万元,减少9.35%,减少原因为公用经费支出减少,较上年决算比减少251.88万元,减少 26.87 %,减少原因:公用经费支出减少。本年末结转结余0万元。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表   2018年人员经费支出682.76万元(工资福利支出599.78万元、对个人家庭有补助82.97万元),较年初预算减少44.16万元,减少6.07%,减少原因人员减少;较上年决算比减少126.53万元,减少15.63 %,减少原因:人员减少;公用经费支出2.6万元,较年初预算增加0.6万元,增长30%,增长原因:建设支出。较上年决算比减少72.4万元,减少原因:建设项目减少。 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元,对比年初预算金额减少 0 万元。减少原因:无支出 。对比上年支出金额一致;其中因公出国(境)费 0 万元,对比预算金额一致,对比上年支出金额一致;公务用车购置费 0万元,对比预算金额一致,对比上年支出金额一致;公务用车运行费 0万元,对比预算金额一致,对比上年公务用

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