2018年农村饮水安全工程绩效评价报告72K-万荣.doc

万荣县水利局项目支出绩效自评报告 （项目完工报告） 项目名称：农村饮水安全省级专项资金项目 项目单位：各受益项目村 主管部门：万荣县水利局 单位(项目)负责人： 评价人员： 2018 年 12 月 一、项目基本情况 （一）概况 1、项目背景 保障农村饮水安全是一项长期任务，且阶段性、动态性、反复性、艰巨性特征明显，农村饮水安全工程在不同程度上仍存在供水规模偏小、供水保证率不高、管网漏损率较高、自来水入户率偏低等问题，为全面提高我县农村饮水安全保障水平，需按计划按要求实施农村饮水安全巩固提升工程。 工程概况 根据运财农〔2018〕20号文件，2018年共下达我县农村饮水安全省级专项资金150万元，涉及2处水源打井工程，3处深井配套工程，1处供水站设施维修及管线改造工程，3处单村供水改造工程。项目于2018年6月开工，12月前完工。 3、资金来源及使用情况 （1）资金安排 农村饮水安全省级专项资金共计150万元，具体如下：通化抗旱应急水源工程，40万元；城南抗旱应急水源工程，48万元；荣河集中供水设施维修及管线改造工程，20万元；里望集中供水深井配套工程，6万元；和井，5万元；南张，5万元；杜村，6万元；南卫，15万元；西范，5万元。 资金使用情况 农村饮水安全工程项目建设资金实行专款专用，财政资金管理严格执行有关财务规章制度，设置专账，按照批准的工程建设内容、规模和标准使用资金，严防截留、挤占、挪用和滞留建设资金，确保资金使用安全规范高效。 该项目资金150万元为扶贫整合资金，全部用于农村饮水安全巩固提升工程建设，各受益村已按项目计划完成总投资150万元，无资金结余情况。 （二）绩效目标 1、项目绩效目标 实施9处农村饮水安全省级专项资金项目，其中包括2处水源打井工程，3处深井配套工程，1处供水站设施维修及管线改造工程，3处单村供水改造工程，解决11774人的饮水安全问题。 2、主要绩效指标及指标值 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 改善农村饮水安全工程处数 9处 解决农村饮水工程村委会个数 5个村 解决饮水工程农村户数 3196户 解决饮水工程农村人口数 11774人 新建蓄水池 1座 新增深井 2眼 更新潜水泵 3台 铺设供水管网 15.8km 质量指标 供水保证率 ≥90% 工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 100% 项目验收合格率 100% 时效指标 工程开工时间 2018年6月 工程完工时间 2018年12月 工程建设工期 6个月 成本指标 蓄水池建设 5万 打井工程 40万 水泵采购 1.5万元/台 φ90管道采购 18元/米 效益指标 经济效益指标 饮水条件改善减少每户每年用于拉水或医疗的费用 ≥120元 社会效益指标 受益建档立卡贫困户数 88户 受益建档立卡贫困人数 224人 生态效益指标 促进水源地保护 有效 可持续影响指标 提高农村饮用水标准 达标 工程使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益贫困人口满意度 ≥90% 二、项目绩效分析 （一）项目决策 1、决策依据：根据万荣县脱贫攻坚领导小组《关于年中调整统筹整合财政涉农资金及项目的批复》（万脱贫组发〔2018〕18号）文件精神，实施9处农村饮水安全省级专项资金项目，该项目符合经济社会发展规划和部门年度计划。 2、决策程序：根据全县农村饮水安全情况摸底调查结果及有关项目村申请报告，依据建设内容及资金申请编制实施方案，上报县脱贫攻坚领导小组，县脱贫攻坚领导小组审核后予以批复，项目无调整。该项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关规定。 3、分配办法：项目资金分配严格按照万荣县人民政府办公室关于印发《万荣县扶贫专项资金管理办法（试行）》的通知（万政办发〔2017〕95号）执行，该项目资金根据各项目村建设规模及内容进行合理分配。 4、分配结果：资金分配结果参照万脱贫组发〔2018〕18号文件，农村饮水安全省级专项资金项目共9处，资金150万元。资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。 （二）项目管理 1、年度预算资金到位率：150万元/150万元*100%=100% 2、资金到位时效：2018年8月31日，150万元资金全部及时到位。 3、资金使用：已使用150万元，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。 4、财务管理：项目资金管理、费用支出制度健全，会计核算按照各项财务制度执行，资金使用规范合理。 5、项目完成程度：项目已按计划完成建设内容，实施农村饮水安全省级专项资金项目共9处，完成资金150万元，解决了涉及7个乡镇、5个行政村、3196户、11774口人的饮水安全问题，其