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伊春市西林区防火办 2019年度部门预算公开情况说明 ?预算公开目录 一、单位职责 二、机构设置 三、人员构成 四、报表文字说明 五、部门预算对比情况说明 六、机关运行经费情况 七、政府采购情况 八、国有资产占有使用情况 九、预算绩效情况 十、名词解释 十一、2019年部门预算公开附表 一、主要职责 加强值班调度和火灾统计，建立火灾档案，督促西林区完成森林防火各项工作，负责护林防火，组织开展森林消防检查和相关宣传教育工作。 二、机构设置 防火办是西林区政府下属二级预算单位，实行独立核算全额拨款事业单位。 三、人员构成 　单位编制人数6人，实有人数5人。单位内设1个科室。 四、报表文字说明 在区财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，及时编制了2019年度部门预算报表，现将本部门预算说明如下： 部门收支总表：按照综合预算原则，我单位2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出11.7万元、医疗卫生支出与计划生育支出2.84万元、农林水支出48.4万元、住房保障支出3.89万元。我单位2019年收支总预算66.8万元。 2、部门收入总表：我单位2019年部门收入共计66.8万元，其中一般公共预算收入66.8万元.. 3、部门支出总表：我单位2019年部门支出共计66.8万元，其中，社会保障和就业支出11.7万元，医疗卫生与计划生育支出2.8万元，农林水支出48.4万元，住房保障支出3.89万元。 4、财政拨款收支总表：我单位2019年财政拨款收支总预算66.8万元。收入包括：一般公共预算拨款收入66.8万元。支出包括：社会保障和就业支出11.7万元，医疗卫生与计划生育支出2.84万元，农林水支出48.4万元，住房保障支出3.89万元。 5、一般公共预算功能分类支出表：我单位2019年一般公共服务支出预算66.8万元。其中社会保障和就业支出11.7万元，医疗卫生与计划生育支出2.84万元，农林水支出48.4万元，住房保障支出3.89万元。 6、一般公共预算经济分类支出表：我单位2019年66.8万元，其中社会保障和就业支出11.7万元；医疗卫生与计划生育支出2.84万元；住房保障支出3.89万元； 7、一般公共预算基本支出表：我单位2019年社会保障和就业支出11.7万元，医疗卫生与计划生育支出2.84万元，农林水支出48.4万元，住房保障支出3.89万元。 8、政府性基金预算功能分类支出表不涉及。 9、政府性基金预算经济分类支出表不涉及。 10、“三公”经费支出计划表：2019年我公司“三公”经费计划共计4.32万元，主要用于车辆燃料费、维修费及保险费等支出。分项：公务用车运行维护费支出为4.32万元；公务用车购置费支出0万元，因公出国（境）费支出为0；公务接待费支出为0。 11、2018年政府采购预算表： 2018年我单位采购计算器、胶水、胶带、笔记本、橡皮、毛巾、拖布、复写纸、印泥、塑料袋、电池、打印机等办公用品共计0.7万元。 五、部门预算对比情况说明 我单位2019年部门预算指标为66.8万元比2018年预算指标72.58万元减少5.78万元，主要原因：农林水支出减少。 六、机关经费运行情况：预计机关运行经费支出6.19万元，其中：办公费0.24万元；取暖费1.63万元；公务用车运行维护费4.32万元。 七、政府采购情况 2019年我单位采购计算器、胶水、胶带、笔记本、橡皮、毛巾、拖布、复写纸、印泥、塑料袋、电池、打印机等办公用品共计0.7万元。 八、国有资产使用情况 2018年末固定资产总额：办公楼14.32万元；车库11.92万元；固定检查站、移动检查站45.29万元；基地台0.64万元；电子设备（电脑、定位仪，办公用品）17.62万元；防火设备（风机，宣传牌，扑火机装备）136.7万元，视频监控15.6万元；防火车辆（摩托车，客车，指挥车，水罐车，运兵车）171.93万元；瞭望塔112.72万元；原防火办办公楼和车库在营林处一楼，现由营林处使用，资产总额56.32万元，全部在使用中。 九、预算绩效评价情况 我区预算安排的基本支出保障了我区正常的工作运转，我区严格遵守各项财经纪律。 1、转变我区工作职能，切实转变机关工作人员工作作风、工作方式、工作方法，发挥职工的积极性和创造性，从根本上解决职工“想干事、敢干事、会干事、有事干”的问题，结合机关工作实际，将每位职工的本职工作和机关的整体工作有机结合，实行工作责任制，工作职责细化量化，年终严格考核兑现。 2、严格《财务管理制度》的规定，强化内部管理，完善财务制度。规范管理体制，做到有章可循，违章必究，有效地加强了对单位内部的人、才、物的管理。 附件2： 部门整体支出绩效评价共性指标体系