附件2工程监理企业及在监工程项目专项监督检查表（工作质量）工程名称-检查时间-年月日.docxVIP

附件2 工程监理企业及在监工程项目专项监督检查表 （工作质量） 工程名称： 检查时间： 年 月 日 检查项目 序号 检查内容 评价结果 备注 符合 不符合 市场行为 1 无超越本单位资质等级许可的范围承揽工程 2 按规定办理单项工程备案，无转包或者违法分包，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的违法违规行为，不按投标承诺签订监理合同行为 监理机构及人员 3 监理组织机构人员配备表及总监（总监代表）、材料见证员的任命或授权书、总监变更手续、组织机构表附相关人员岗位证件复印件齐全 4 监理机构监理人员资格符合要求，按规定配备，专业配套 5 项目总监及监理人员与投标文件中的监理机构人员一致，监理人员按照规定变更手续 6 总监代表是本企业注册监理工程师，专业工程师到岗到位、无超越规定签署监理文件行为 7 监理员为本企业注册监理员，到岗到位，无超越规定签署监理文件行为 8 见证取样人员有见证员资格，到岗到位 监理资料 9 编制监理规划内容齐全，审批手续符合规定 10 按规定编写监理细则的项目应编制监理细则（应有节能专项，使用功能专篇）；编审手续符合规定；监理细则内容、针对性和可操作性等符合要求 11 设计交底及会审前，总监组织审查施工图纸并提出书面意见或建议 12 施工组织设计及专项方案审查意见、签批手续符合规定 13 工地例会按要求召开，会议纪要完整、齐全 14 及时编制监理月报，经总监签认上报，监理月报内容以及针对性符合要求 15 监理日记的监理内容反映监理工作情况等，记录人无漏签字，总监抽查审阅 16 旁站记录内容真实、齐全 17 按规范及公司要求进行资料整理 18 企业定期对项目监理机构进行监督管理证明材料 检查项目 序号 检查内容 评价结果 备注 符合 不符合 质量监理 19 总监对开工报审及相关资料进行审查签发，无给不具备开工条件的项目签发开工报告 20 按规定对施工单位项目管理机构的组织机构、管理制度进行审查 21 对管理人员和特种作业人员岗位资格审查无漏项，并附有相关资料 22 对分包单位资格进行审查签认，审查内容及资料齐全 23 对进场材料、构配件和设备及其质保资料进行审查签认，签认的报审表数量满足要求，并附相应质保资料 24 无将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字行为 25 按规定对进场材料、构配件等采用见证取样方式进行抽检，见证取样签证手续或资料齐全 26 无与建设单位或施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量等违反质量管理条例的行为 27 工序报验签证资料无漏项，签字手续齐全 28 对检验批、分项工程、分部工程质量验收按规范，资料签认无漏项 29 及时针对严重质量缺陷及质量事故下发施工暂停令或监理工程师通知单，对存在的质量缺陷及质量问题整改结果的复查到位 30 施工单位拒不整改或者不停止施工的，及时向建设单位及有关主管部门报告 31 检测设备使用记录 安全监理 32 发现安全事故隐患及时下发监理工程师通知单要求施工单位整改，并有相关记录 33 对严重的质量安全隐患及时下发暂停工令要求停工整改，并有相关记录 34 对发现安全问题施工单位拒不整改或者不停止施工的，及时向建设单位及有关主管部门报告 35 按规定审查施工现场安全生产、文明施工措施费用的使用情况 36 按照对施工单位资质、安全生产许可证、三类人员及特种作业人员资格证书相关证件进行审查 37 按规定对建筑起重机械设备安装、拆卸方案进行审批，审查安装、拆卸单位资质是否符合要求，建筑起重机械设备无未经检测验收合格就使用的，进行建筑起重机械设备安全检查 38 按规定对施工现场进行定期安全检查，有相关检查、整改处理记录 39 按规定参加危险性较大分部分项工程安全验收 结果统计 符合 ： 项；不符合： 项。 检查人签字： 项目总监签字: