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附件3 安全生产检测检验机构自查表 机构名称：安徽兴安矿用安全产品检验站 检查日期： 2017 年 12 月 25 日 检查内容 判定标准 检查方式 检查记录 检查结果 （符合/不符合） 类别 序号 事 项 一、机构资质条件保持情况 1 机构性质 具有法人资格，能够独立、客观、公正地开展检测检验工作，其有效的登记、注册文件中的经营范围应包含检验、检测或者相关表述 检查法人证书（机关法人、事业单位法人、企业法人和社会团体），营业执照或其他证明文件及授权文件 上级部门依法批准成立，具有法人资格，能够独立、客观、公正地开展检测检验工作，具有相应的营业执照，乙级资质有效期为：2020年6月24日，均有相应的检验范围描述。本站有相关的授权任命文件。 符合 2 工作场所、设备设施 有与申请业务相适应的固定工作场所、检测检验仪器、设备、设施和环境条件，其中检测检验仪器、设备、设施原值甲级不低于300万元，乙级不低于150万元； 1.查固定工作场所证明材料彩色扫描件（房产证，租赁协议等）、固定资产评估证明； 2.根据检测检验项目检查设备设施及其计量合格报告（编制检查结果统计表） 1、独立固定支配使用工作场所200m2,检验检测场所120 m2 2、有独立调配使用的与检验检测项目相适应的，并均计量合格的设备和设施，编制了报告统计报表； 3、设备原值200万。 符合 3 人员 甲级机构专业技术人员不低于在编人员总数的70%，其中中级以上技术职称、注册安全工程师和高级技术职称人员分别不低于在编人员总数的40%、15%和15%；乙级机构专业技术人员不低于在编人员总数的60%，其中中级以上技术职称人员和注册安全工程师分别不低于在编人员总数的30%和10% 1.查注册安全工程师执业证书； 2.查技术人员职称证书； 3.查职工基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险证明材料 1、专业技术人员占在编人员总数的100%，其中中级以上技术职称人员和注册安全工程师分别占在编人员总数的100%和38%； 2、人员档案均分别保存相应技术证书材料； 3、有相应的养老、医疗等保险证明材料。 符合 甲级机构主持工作的负责人、技术负责人、质量负责人应具有与所从事业务相适应的高级技术职称，技术负责人应有5年以上与安全生产相关的检测检验工作经历；乙级机构主持工作的负责人、技术负责人、质量负责人应具有与所从事业务相适应的中级以上技术职称或者注册安全工程师资格，技术负责人应有3年以上与安全生产相关的检测检验工作经历。 授权签字人是由检验检测机构提名，经资质认定部门考核合格后，在其资质认定授权的能力范围内签发检验检测报告或证书的人员 1.查技术负责人、资料负责人、授权签字人等任命文件及检测检验工作经历证明材料； 2.查授权签字人培训、考核合格证明材料（计量认定部门核发）； 3.检测检验人员培训、考核合格证明材料 1、我站技术负责人、质量负责人检验检测工作年限分别为14年和13年，均为副研究员，有任命授权文件及相应的经历证明文件； 2、4位授权签字人均进行了相应的培训，缺德相应的培训考核合格证，并经资质认定部门考核合格后，在在其资质认定授权的能力范围内签发检验检测报告。 符合 4 计量认定 取得国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门认定证书，其授权签字人及检测检验范围涵盖机构所从事的安全生产检测检验工作范围 查检测检验机构资质认定计量认定证书及附件 取得计量认定证书，有效期2022年3月29日。 符合 5 增项 在资质有效期内，需要增加检测检验项目的，检测检验机构应当提出增项申请 查相关变更手续； 检查所增加的项目是否在计量认定范围内 暂无增项 符合 6 变更确认 在资质有效期内，依据标准、主要负责人、授权签字人及授权签字事项、机构名称、地址、法定代表人、隶属关系等有关情况发生变更以及减少检测检验项目的，检测检验机构应当在变更后及时报资质证书颁发机关办理变更确认或者备案手续 查相关变更手续； 检变更后的资质证书及附件是否与计量认定资质证书及附件保持统一 按准则要求进行了法人变更备案手续，资质及附件保持一致。 符合 二、资质管理与内部管理情况 7 体系文件 检测检验机构管理体系文件符合机构现状，并应满足检验检测机构资质认定评审准则或安全生产检测检验机构能力的通用要求 查现行体系文件（《质量手册》、《程序文件》）等是否符合机构实际情况，是否满足相关评审标准要求 管理体系文件符合实际情况，满足相关评审标准，并持续改进。 符合 8 文件审查 定期审查文件，包括法律法规、标准与规范，必要时进行修订或更新，以确保其现行有效和持续适用并满足使用要求 查最近一次文件审查记录 2017年12月6日定期审查文件。 符合 9 文件变更 文件的变更应由