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附件七 采购控制程序 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品和服务符合规定要求。 范围 适用于对后勤服务的所有物资和服务采购的控制；对供方进行选择、评定和重新评价控制；采购过程和采购产品服务验证。 职责 总经理负责对采购申请和费用报销的批准。 采购配套中心负责集团统一采购过程的控制，包括通过招投标活动对供方选择、评价和重新评价，对采购过程和采购验证实施控制。 各中心负责零星采购供方和采购过程的控制。 程序 采购分类 采购物资包括：各类饮食主副食品、工程维修材料、设备器材、绿化苗木化肥农药、保洁消杀用品、印刷纸张油墨、教具玩具等用于后勤服务的各类物资。 采购服务包括各类外包服务，如垃圾清运，二次供水检测，测量设备检测等。 采购配套中心及有关零星采购部门根据采购的物资和服务特点及技术标准编制采购分类及验证的有关规定，根据其对随后的产品实现过程及其输出的影响，将采购物资和服务分为二类： 重要物资：构成最终产品的主要部分或关键成分，直接影响最终产品使用性能，可能导致顾客严重投诉的物资和服务； 一般物资：构成最终产品非关键成份的物资和服务，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资和服务； 对供方的评价 采购配套中心根据采购物资和服务的技术要求和后勤服务的需要，通过编制招投标管理办法和物资采购管理办法等规定，明确采购过程对供方提供物资和服务的质量、价格、供货期、售后服务等进行比较，选择合格的供方，形成供方评定记录。对同类的重要物资和服务和一般物资和服务，应尽可能同时选择几家合格的供方。 采购配套中心负责建立并保存通过招投标选择的合格供方的质量记录。各中心负责保存零星采购供方的资料。 对提供物资和服务的供方，应提供充分的书面证明材料，适当时可以包括以下内容，以证实其质量保证能力： 体系认证证书； 供方产品的质量、价格、交货能力等情况； 供方的财务状况及服务和支持能力等。 对第一次供应重要物资和服务的供方，除提供充分的书面证明材料外，必要时，还应进行供方现场调查，同时还需提交相关物资检测报告，并进行小批量试用，合格后，形成供方评定记录，经总经理批准后纳入合格供方；不合格可对该供方产品再进行一次试用，若再不合格不得列入合格供方。 对于一般供方，采购配套中心和其他相关中心提供评价意见，具备合法营业资格和能开展正常的生产经营活动，经总经理或分管副总经理批准，可列入《合格供应商名录》。 供方产品如出现严重质量问题，采购配套中心应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 采购配套中心和其他有关中心每年应对合格供方进行一次跟踪复评，复评内容应包括供货质量、交货期及其它如售后服务、技术支持等，形成供方业绩评定记录。 采购 4.3.1采购信息 采购文件包括物资采购计划、采购申请、采购合同及附件、物资发票、送货单等。其中应明确： 对物资和服务的质量要求（可直接引用各类标准或提供检验标准等技术文件）； 对物资和服务的验收要求； 其他要求，如价格、数量、交付等。 适当时还包括： 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等； 适用的质量管理体系要求。 采购文件须经总经理或分管副总经理批准后由采购配套中心或有关中心与供方签定合同或直接采购。 4.3.2采购实施 采购配套中心根据采购的文件和采购合同，在《合格供应商名录》中选择供方实施采购，并跟踪采购过程，落实采购合同； 各中心的零星采购根据采购文件直接实施和跟踪采购过程。 采购产品的验证 采购配套中心应牵头组织对重要采购物资和服务进行验证。各中心负责对零星采购物资进行验证。 验证应依据采购物资和服务验收的有关要求，验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、检查、评价、提供合格证明文件等，验证合格后方能办理入库手续，并做好验证记录。 对于本集团或顾客在供方现场实施验证的情况，应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。 相关文件 《改进、纠正和预防措施控制程序》，招投标管理办法，物资采购管理办法 质量记录 合格供方目录，供方评定记录，供方复评记录，采购物资计划，采购验证记录