流程管理工作计划总结与计划.pptVIP

2016年流程管理工作总结 目录 第一部分 2016年工作总结 第二部分 2017年工作规划 第三部分 2017年工作推进 2016年工作总结 壹 一、2016年流程工作成果 梳理完毕，发起需求变更申请单流程 标题：XX 内容：XX 标题：XX 内容：XX 标题：XX 内容：XX 一、2016年流程工作成果 二、流程管理遇见的问题 三、流程管理工作陷入误区 2、把流程管理等同于岗位细节标准界定 4、把流程管理与组织运营管理分离 3、把流程管理等同与审批组织过程 5、把流程管理至于行政权力框框之内实施 岗责不清 工作标准、方法、内容缺失 流程环境意识模糊 流程没有起到支撑作用 人为破坏严重 2017年工作规划 贰 一、构建以流程管理为中心的财务风险控制体系 流程管理是财务风险控制体系的主要脉络构成 流程管理是连接财务风险控制端点的主要载体 流程管理是网罗各经营风险节点的重要平台 流程管理是财务风险控制体系运转的重要的系统化方法 1、流程管理与财务风险控制的关系 2、财务风险控制问题分析 公司现有制度较为全面，但缺乏对关键风险的重点控制 公司对财务风险的识别和预警力度不够，对风险的过程控制关注不够 信息系统缺乏统一规划，造成风险管控的瓶颈或断层 激励与约束机制缺失，职能部门及员工管控风险主动性和积极性有待提高 一、构建以流程管理为中心的财务风险控制体系 3、以流程管理为中心的财务风险控制体系构建思路 1、全面梳理财务制度 3、识别关键业务流程与关键环节流程的财务风险 4、组织推进流程设计 2、加强流程管控的持续优化 二、流程管理与质量体系管理有效整合 质量体系 端对端的业务流程为中心 提高组织业务绩效为目的 流程分析 流程定义与重定义 资源分配 时间安排 流程质量与效率测评 流程优化 树立公司品牌形象 增强客户信心、增加市场份额 加强质控、降低成本 管理者职责 资源管理 价值创造过程 度量分析改进 流程管理 1、流程管理与质量体系管理之间的关系 二、流程管理与质量体系管理有效整合 质量体系是过程组成的，每个过程的管理就是流程管理！而流程管理又能够为质量管理提供基础工作方式及方法。若想有效整合流程管理和质量体系管理，就应该在管理体系建立阶段多考虑流程的优化与整合，程序或流程的编写多关注上下游的输入输出，关注跨部门的协调作业，关注流程的有效性。 2、流程管理与质量体系管理的关注点与执行 三、流程管理指导IT组织落地实施 1、IT组织在公司发展中的作用 公司IT组织 三、流程管理指导IT组织落地实施 2、流程管理阶段性指导公司IT组织落地实施 第一阶段 第二阶段 第三阶段 IT规划与架构设计 第四阶段 完善IT治理，初步控制 资源协同，全面控制 业务创新，完善控制 进行信息化基础建设，构筑支撑业务运行的IT基础平台，建立完善的技术框架和管理流程。 完善IT决策机制及职责担当框架，确保IT战略进入组织的业务战略，使IT进入组织最高管理层的日常议题。 实现有效的资源协同，为业务活动提供可靠的支撑，深化IT风险控制，实现应用系统与安全系统的全面集成。 实现IT风险控制与企业风险控制的高度融合，使IT战略成为企业战略的重要组成部分，IT为企业创造新的竞争机遇。。 四、建立XX公司流程管理体系 流程管理体系 1 流程分类、分级、分层管理，健全流程文档，相关岗位工作有文档标准支撑。 2 3 建立健全流程监控管理，流程流向过程可完全在监控范围内，工作动向发生任何异常能够机动的进行处理与改进，达到降低工作错误率、提高工作效率。 XX公司流程成熟度达到“度量级”，流程绩效持续改进，形成竞争力。 1、流程管理体系效果 四、建立XX公司流程管理体系 2、构建流程管理体系措施 三、2017年部门关键绩效指标与目标规划 关键指标 指标计算与界定 2016考核目标 备注 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2017年工作推进 叁 一、2017年部门关键指标时间推进表 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 知识回顾Knowledge Review