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质量管理体系过程分析
序
过程名称 过程输入 过程输出 过程绩效指标 指标值 主管部门 相关文件
号
风险识别、风险分析与评价表
企业内、外部的环境信息
1 风险控制 风险应对计划 风险控制达标率 ≥98% 品管部 风险控制程序
组织的业务活动及活动场所
风险控制情况及检查表
公司战略 质量目标及行动计划
质量目标
2 工作流程 质量目标及其行动计划实施的 质量目标达成率 ≥98% 品管部 目标指标管理程序
管理
问题点 检查记录
行政部
设备台账
设备保养需求 生产部
3 设备管理 保养计划 设备保养完成率 ≥98% 设备管理程序
设备配置 / 更新需求 工模部
设备履历表
100%
合格的模具
新产品开发需求
模具台账
4 模具管理 老产品改进需求 模具准时交货率 ≥98% 工模部 模具管理程序
模具履历表
生产和更换需求
模具保养记录
监视和测 监视和测量设备需求
合格的监视和测量设备
5 量设备管 监视和测量能力保证的需要 按期校准 / 校准完成率 100% 品管部 检测设备管理程序
校准报告
理 国家法律法规要求
内部来源：失败和成功项目、顾客投
作业指导书
6 知识管理 诉 知识发布准时率 100% 文控中心 知识管理程序
专题文件
外部来源：学术交流、专业会议等
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