涂料厂程序文件.doc

SG 深圳市****涂料有限公司 文件编号 COP-05 培训程序 版本/状态 C/0 页码 1/2 1 目的 通过对员工的培训，提高人员素质以适应管理、执行和生产、检验的需要。 2 适用范围 本程序适用于对公司人员的培训，使其具有与工作相适宜的能力或资格。 3 引用文件 3．1 《质量手册》 4 职责 由办公室组织对所有员工的培训及资格审核。 5 工作程序 5.1.1 员工能力培训 5.1.1.1 根据公司《岗位任职资格说明》配置各岗位人员，特别是强制性培训和持证上岗人员。 5.1.1.2 编制培训计划 办公室根据公司发展需要和岗位人员能力情况编制《年度培训计划》，培训计划应考虑以下方面： （1）强制性培训及持证上岗人员的取证和复审培训； （2）新员工上岗培训（包括三级安全教育）； （3）岗位工作能力培训； （4）质量管理体系文件应用培训； （5）其它培训。 培训计划制订后，经管理者代表审核后报总经理批准。 5.1.3 培训方式 （1）各部门提出培训需求，填写《员工培训申请表》，由办公室统一安排进行培训。 拟制 审核 批准 时间 SG 深圳市****涂料有限公司 文件编号 COP-05 培训程序 版本/状态 C/0 页码 2/2 （2）分散式培训 各部门根据本部门的实际需要进行内部培训或根据办公室的安排进行的自学、分组学习培训等，培训结果填入《员工培训记录》中。 5.1.4 培训记录 （1）办公室建立所属员工（后勤、临时人员除外）能力证明记录，填写《员工培训登记卡》，记录应随时更新，并能表明员工的：教育经历（学历、学位）、培训证明（已通过的合格培训或经考核合格的岗位资格）、职称证明、技能、工作经历、业绩的评价记录等。 （2）办公室保存各类培训记录。 5.1.5 培训效果评价 无论采取何种培训形式，组织者都应对培训效果进行评价，确保培训达到预期效果。 6.使用记录 6.1 《年度培训计划》 6.2 《员工培训申请表》 6.3 《员工培训记录》 6.4 《员工培训登记卡》 SG 深圳市****涂料有限公司 文件编号 COP-11 采购控制程序 版本/状态 C/0 页码 1/2 1 目的 通过对材料采购控制，有效及时地控制产品质量、数量，防止资源浪费、物资损失，在确保产品质量情况下，降低生产成本，提高利润。 2 适用范围 适用于公司对于产品原材料采购的控制。 3 引用文件 3.1 《质量手册》 3.2 《检验程序》 3.3 《不合格品控制程序》 4 职责 4.1 采购部经理制订《采购计划》。 4.2 公司总经理审批《采购计划》。 4.3 采购部采购人员负责采购。 5 程序内容 5.1 采购部经理根据销售合同订单和《原材料产品库存数量、金额月报表》及各生产厂上报的原材料需求量编制《采购计划》，报公司总经理审核批准。 5.2 采购人员依据《采购计划》优先在《合格供应商名录》中采购。 5.3 合格供应商无法提供或无法按时提供的原材料和少量急用原材料的采购，可在合格供应商外选择。 5.4 选定供应商后，采购人员拟定采购订单，采购订单应完整、准确。 5.5 原材料采购 5.5.1采购人员跟踪定货，按时到商家提货或要求商家按时送货，按采购订单 拟制 审核 批准 时间 SG 深圳市****涂料有限公司 文件编号 COP-11 采购控制程序 版本/状态 C/0 页码 2/2 送到相应仓库，及时通知仓管员暂时接收。 5.5.2 采购物料入仓前，仓管员校对名称、规格、数量、外观与送货单是否相符，仓管员确认后，在送货单上签字，及时填写《检验通知单》通知品管部进行检验，并按《检验程序》挂好待检标识。 5.5.3 检验员按照《检验程序》进行检验，填写《原材料检验报告单》，做好合格标识或不合格标识，然后通知仓管员。 5.5.4 仓管员接到检验员通知后，对合格原材料办理入库手续，登记《进销存帐》。对不合格和数量不足的原材料，通知采购部，按《不合格品控制程序》执行。 6 支持性文件 6.1 《合格供应商名录》 7 使用纪录 7.1 《采购计划》 7.2 《采购订单》 7.3 《检验通知单》 7.4 《原材料检验报告单》 7.5 《原材料产品库存数量、金额月报表》 SG 深圳市****涂料有限公司 文件编号 COP-04 管理评审程序 版本/状态 C/0 页码 1/3 1 目的 本程序规定了管理评审的要求及确定质量体系的适宜性和有效性所进行的全面评价活动，从而确保公司所规定的质量方针和质量目标对质量体系的适应性。 2 适用范围 适用于对公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的评审。 3 引用文件 3.1 《质量手册》、《岗位质量职责汇编》 3.2 《纠正和预防措施程序》 4 职责 4.1 总经理负责主持管理评审。 4.2 品管