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周口市川汇区供销合作社 2018年度部门决算 二〇一九年十月 目　　录 第一部分　周口市川汇区供销合作社概况 部门职责 机构设置 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第三部分 名词解释 附件：2018年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第一部分 周口市川汇区供销合作社概况 一、部门职责 根据中共周口市川汇区委机构编制委员会文件《关于印发周口市川汇区供销合作社主要职责机构设置和人员编制规定》（川编〔2012〕25号）文件规定，周口市川汇区供销合作社为区政府直属参照公务员法管理的事业单位，主要职责是： （一）负责研究制订全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。 （二）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源回收利用进行组织、协调、管理。 （三）维护全区各级供销合作社的合法权益。 （四）指导全区供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流，负责区供销合作社直属单位的管理和服务工作。 （五）宣传贯彻上级党委、政府有关农村经济工作的方针、政策。 （六）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置 周口市川汇区供销合作社无二级预算单位。本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下： 1、周口市川汇区供销合作社机关本级 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收、支总计均为152.69万元。与2017年度相比，收、支总计各增加7.96万元，增长5.50%。主要原因随着业务量增多，行政运行费用增加。 二、收入决算情况说明 2018年度收入合计152.69万元，其中：财政拨款收入152.69万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。 三、支出决算情况说明 2018年度支出合计152.69万元，其中：基本支出152.69万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收入总计为152.69万元。与2017年度相比，财政拨款收入增加7.96万元，增长5.50%。主要原因随着业务量增多，行政运行费用增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出152.69万元，占支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.96万元，增长5.50%。主要原因随着业务量增多，行政运行费用增加。 （二）结构情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出152.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出31.09万元，占20.36%；医疗卫生与计划生育支出4.89万元，占3.20%;商业服务业等支出116.71万元，占76.44%。 （三）具体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.15万元，支出决算为152.69万元，完成年初预算的80.30%。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为5.03万元，支出决算为5.03元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。 2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.91万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的118.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标，保险支出相应增加。 3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.97万元，完成年初预算数的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，发放死亡抚恤金。 4、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他