年项目资金绩效考评报告.docVIP

PAGE PAGE 10 中共隆昌县委农村工作委员会 2017年部门预算支出绩效报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成 　中共隆昌市委农村工作委员会系全额拨款正科级行政单位，市级一级预算。根据中共隆昌县委机构编制委员会关于印发《中共隆昌县委农村工作委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》 (隆编发[2011]28号)、中共隆县委机构编制委员会关于《关于加强扶贫移民工作有关机构编制事项的通知》(隆编发[2016]12号),隆昌市委农工委、隆昌市扶贫和移民工作局、隆昌市扶贫移民服务中心合署办公，市扶贫移民服务中心为市委农工委管理的公益一类事业单位。内设办公室、综合股、业务股3个股室。 （二）机构职能 贯彻落实中央、省、市有关农业和农村工作的方针、政策和工作部署；开展农村工作调查研究，制定深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的长远规划；负责组织、协调、指导、检查、考核全市农业农村、扶贫和移民、农业产业化经营、新农村建设工作、农村改革、农业电子商务、农业招商引资、村集体经济发展等工作；负责全市扶贫基金会工作。统筹、协调市级农口部门、涉农部门的农业经济工作和涉农工作，并组织协调、督查、指导、考核；参与全市 涉农项目、资金的计划安排和监督管理。 （三）人员概况 中共隆昌市委农村工作委员会、市扶贫和移民工作局（市扶贫移民服务中心）合署办公。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。市委编委共核定编制16名，其中农工委行政编制5名，机关工勤编制1名，扶贫移民服务中心事业编制10名。2017年，市委农工委共有在职人员13人，其中机关公务员5人，机关工勤人员1人，事业人员7人。退休人员5人。 因脱贫攻坚工作需要，2016年9月，市委组织部从全市机关和各镇（街道）选派10名优秀年轻干部到市脱贫办（设在市扶贫移民服务中心）集中办公；从市就业局申请公益性岗位大学生3人，临聘人员3人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 2017年中共隆昌市委农村工作委员会收入决算总额为7618.35万元，其中：2016年财政应返还额度3290.95万元；2017年当年安排收入4327.41万元（一般公共预算1989.41万元，其中：行政运行115.69万元，事业运行35.97万元，行政事业单位基本养老保险缴费17.80万元，医疗保障8万元，农林水1811.95万元；政府性基金预算收入2338万元，其中：社会保障和就业-大中型水库移民后期扶持基金1188万元；农林水-大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排-其他大中型水库库区基金1150万元。收入决算总额较2016年增加1401.61万元。 2017年中共隆昌市委农村工作委员会支出决算总额1510.66万元，其中：2016年财政应返还额度支出524.07万元；2017年当年支出986.59万元，一般公共预算支出777.29万元，其中：行政运行115.65万元，事业运行35.97万元，行政事业单位离退休支出17.80万元、医疗保障8万元，农林水599.87万元；政府性基金支出209.30万元。支出决算总额较2016年增加299.16万元。 收入支出增加的主要原因：上年机构调整，水务局移民工作职能划入市委农工委；上年结转调整指标；农工委、脱贫办工作职能及项目增加、上级调研、检查、接待多，经费相应增加；人员工资及差旅、外出参加会议、学习、培训、调研、加班、值班等支出，经费相应增加。同时增加选派干部和公益性岗位大学生、借用人员、临聘人员经费等原因，支出经费相应增加。 三、部门财政支出管理情况 （一）预决算编制情况。 按时完成部门预算编制工作，提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。严格按照县财政要求，按时完成部门决算工作。 （二）执行管理情况。 2017年，农工委支出决算总额为1510.66万元，其中行政运行118.27万元，事业运行115.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.70万元，其他行政事业单位离退休支出0.095万元，移民补助479.4万元，其他大中型水库移民后期扶持基金6万元，一般行政管理事务35.7万元，农业组织化与产业化经营95万元，其他农业20万元，一般行政管理事务121.4万元，其他扶贫支出412.2万元，解决遗留问题4.98万元，其他大中型水库库区基金支出111.18万元。 1-6月预算执行进度26.24%；1-9月预算执行进度30.30 %；1-11月预算执行进度31.31 %；1-12月预算执行进度35.76 %。 中期评估：隆财预[2017]217号文件第一次中期评估核销财政应返还额度10.87万元（2015年县级示范社以奖代补资金3万元，实施雨露计划职业教育工程资金7.87万元）；收回往来结余资金468.20万元（20