2016年度的福建省龙岩市永定区博物馆.doc

PAGE 4 2016年度福建省龙岩市永定区博物馆 部门决算说明 按照《龙岩市永定区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（永财决教批〔2017〕1 号）及《永定县人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》（永政办﹝2014﹞198号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下: 部门主要职责 博物馆部门的主要职责是： 文物征集、典藏、修复; 文物陈列、宣传; 文物研究。 二、部门预算单位基本情况 区博物馆列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 永定区博物馆 事业 4 11 三、部门主要工作总结 2016年，区博物馆主要任务是：迎接省三级馆评估验收、举办纪念红军胜利80周年专题展览、继续做好“一普”工作、深入挖掘地方文化及狠抓文物安全并加以利用。围绕上述任务，重点完成了以下工作： （一）有序推进场馆提升工程； （二）积极筹备基本陈列改版提升； （三）举办纪念红军胜利80周年专题展览； （四）继续推进推进第一次全国可移动文物普查工作。 四、2016年决算收支总体情况 2016年博物馆部门年初结转和结余 50.74万元，本年收入124.14 万元，本年支出137.84万元，事业基金弥补收支差额0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余37.04 万元。 （一）2016本年收入 124.14万元，比2015年决算数增加16万元，增长8.7％，具体情况如下： 1. 财政拨款收入117.14万元，其中政府性基金0万元。 2. 事业收入0万元。 3. 经营收入0万元。 4. 上级补助收入0亿元。 5. 附属单位上缴收入0亿元。 6. 其他收入7万元。 （二）2016本年支出137.84万元，比2015年决算数增加 51.36万元，增长62％，具体情况如下： 1. 基本支出46.56万元。其中，人员支出0万元，公用支出0万元。 2. 项目支出91.28万元。3. 上缴上级支出0万元。 4. 经营支出0万元。 5. 对附属单位补助支出0万元。 五、公共财政拨款支出决算情况 2016年公共财政拨款支出130.83万元，比2015年决算数减多44.35万元，上升34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： （一）2070204文物保护31万，较2015年决算数增加22.01万元，同比上升97 %，主要原因是永定文明史《文明之光》改版提升工程、文物保护以及纪念红军胜利80周年专题展览项目支出。 （二）2070205博物馆84.82万元，较2015年决算数增加33.55万元，同比上升58.64%。主要原因是永定文明史《文明之光》改版提升工程、文物保护以及纪念红军胜利80周年专题展览项目支出纳入结算，所以结算数增加幅度较大。 （三）2079999其他文化体育与传媒支出15万元，较2015年决算数增加15万元，同比上升100%。主要原因是上年无此预算科目。 六、政府性基金支出决算情况 2016年度政府性基金支出0万元，比2015年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.75万元，同比下降79%。具体情况如下：　　（一）因公出国（境）费0万元。 （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元。　　（三）公务接待费0.75万元。主要用于永定文明史《文明之光》改版提升工程、纪念红军长征胜利80周年及馆际交流等方面的接待活动，累计接待12批次、接待总人数51人。 八、机关运行经费支出情况 本部门2016年机关运行经费支出0万元，比2015年增长（减少）0%。 九、项目绩效自评结果 根据永定区财政局《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》（永财绩[2017]4号）文件要求，我单位文物征集，维修经费重点支出项目的自评报告。 十、政府采购支出情况 本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 十一、名词解释 （一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单