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企业七大职能部门平衡计分卡绩效指标完整版.ppt 7页

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七大职能部门平衡计分卡绩效指标 市场系统 BSC 指标体系 指标 财务表现/投 入产出 衡量要素 组织增幅 人均利润 成本控制 指标名称 销售额增长率 人均销售毛利增长率 销售费用率降低率 指标定义/衡量标准 计划期内,分别按订货口径计算和按销售回款 口径计算的销售额增长率 计划期内,产品销售收入减去产品销售成本后 的毛利与营销系统平均员工人数之比 计划期销售费用支出占销售收入比率的降低 率 设立目的 作为反映公司整体组织增幅和市场占有 率提高的主要指标 反映营销系统运行的效率 反映销售费用投入产生销售收入的效果, 促使营销系统更有效地分配和使用销售 费用 数据/证据 收集 财务部 财务部、人力资源 部(配合) 财务部 备注 暂按订货额及 回款额 暂按销售毛利 总额的增长率 暂为 监测指标 衡量客户对公司形象、产品、服务、接待及员 顾客 客户满意 客户满意度 工形象满意程度的综合指标,衡量标准中包含 有关营销系统的用户投诉率及营销环节引起 的退货率 以市场为牵引,提高客户满意度 质量管理部 (外部调查) 市场份额 市场占有率 计划期内,按某一产品计算的销售额占该产品 总市场容量的比率 反映公司产品在市场中的地位,促使提高 产品市场份额 营销办 (外部调查) 暂为 监测指标 内部流程 组织学习 渠道 人力资源 销售网络覆盖率 营销队伍的实力 相对目标市场而言,已有的销售网络与整个市 场的销售网络的比率 对营销队伍的人员规模、结构、水平、学习能 力等方面的综合评价 反映出本公司的市场潜力或市场工作的 缺陷 反映营销实力,促使营销方面人力资本的 增值 市场营销部 人力资源部 46 组织气氛 部门员工士气 员工对管理者、管理体制、工作环境等方面的 综合满意程度 直接反映部门的工作效率 人力资源部 研发系统 BSC 指标体系 指标 衡量要素 指标名称 指标定义 设立目的 数据/证据 收集 备注 专利数量 年度内专利申报及批准的数量 促进新产品开发,以及加强知识产品 权保护 总经理办公室 财务表现/ 组织增幅 新产品的市场竞争力 新产品在市场先机、技术、质量、价格 等方面与竞争对手相比的竞争力 及时将新产品推向市场,确保新产品 的发展潜力 市场营销部 投入产出 成本控制 新产品销售比例 技术及模块复用率 年度新产品订货额占全部销售订货额 的比例 在新产品或非标产品中采用现有技术 和模块的比率的提高率 反映产品研发的效果,体现公司后劲 的增长,坚持产品的市场检验标准 提高技术和模块的通用化和标准化水 平,降低采购、制造和维护成本 财务部 生产系统 顾客 内部流程 组织学习 客户满意 速度 技术创新 人力资源 组织气氛 外部投诉 TTM(产品上市周期) 产品技术的领先性 研发团队的实力 部门员工士气 其他部门(市场、生产等)及客户对研 发系统的有效投诉数 新产品从立项到规模推向市场的时间 核心技术在行业中的地位、领先性及后 劲 对研发团队的人员规模、结构、水平、 学习能力等方面的综合评价。以符合研 发战略需要为标准 员工对管理者,管理体制、工作环境等 方面的综合满意程度 提高对下游环节及客户的服务意识和 质量 加快产品开发周期 确保核心技术领先优势 反映研发实力,促使研发方面人力资 本的增值 直接反映部门的工作效率 总经理办公室 市场营销部 行业调查 人力资源部 人力资源部 47 生产系统 BSC 指标体系 指标 财务表现/ 投入产出 衡量要素 组织增幅 生产率提高 成本控制 指标名称 及时齐套发货率 人均产值增长率 可比采购成本降低率 指标定义 指在计划期内生产系统按照订货合同及时齐套正 确发货的产值占总的应发货产值的比率 计划期内生产系统总产值(按发货计)与平均员工 人数之比 按代表性物料品种计算的与上年同期比较的采购 成本降低率,在采购成本中包含采购系统的费用分 摊额 设立目的 反映生产系统和公司整体的合 同履约能力 反映生产系统的劳动生产率,促 使其减人增效 降低物料采购综合成本 数据/证据 收集 财务部 财务部、人力 资源部 财务部 备注 考核时结合及时齐 套正确发货产值的 增长蓄 制造费用率降低率 产品制造成本中制造费用所占比率的降低率 促使生产系统降低制造费用 财务部 顾客 内部流程 组织学习 投诉 质量 组织气氛

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