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三体系的管理评审报告.docx 19页

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  • 发布时间:2019-12-03
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PAGE 2 三体系的管理评审报告范例 ISO9001管评报告范例 一、目的: 通报及总结公司20XX年ISO9001:2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况,检查文件化的质量管理体系运行后的工作,评估公司ISO9001:2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容: 1、内部、外部审核情况; 2、上次管理评审的追踪; 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论; 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析; 5、产品质量状况及过程业绩的讨论; 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性; 7、资源的充分性。 8、风险和机遇措施的有效性。 9、企业内外部环境变化影响。 10、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点: 时间:20XX年X月X日XX:00-XX:00时; 地点:茶水间会议室。 四、参加人员: 副总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。 五、具体内容: 内部审核情况。内审小组于20XX年X月对公司进行了内审,内审过程发现的各项不符合项(共15项),均已采取了相应的纠正及预防措施,纠正措施已经验证,并取得了较好的效果。本次内审,存在的主要问题如下: 1.文件管理制度不到位。如:工程课在发放设变图纸时,未能及时对作废文件回收。 2.装配课抽屉组20XX年X月X日报表修改没有修改人签名。 3.装配课执行体组20XX年X月X日在生产时,没有及时更换作业指导书,导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。 4.装配课抽屉组的20XX年X月份设备点检表出现9月31日点检 5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。 6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。 7. 生产,采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。 8. 采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商,需重新整理 9. XXX新增为供应商,无相关管理评审信息;供应商管理评审表无调查日期,无品管、工程签字 (泰琛实业) 10.采购课质量目标不完善 11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录 12. 仓管课退料单版本有2种,正确表单编号FM-ZC-001;领料单1500634无仓管员、领料员签字 13.生管课文件未归档、整理 14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施 15. 品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。 20XX年X月XX-XX日,X机构老师对我司进行了本年度的ISO9001:2015版的换证审核,在审核中发现了5项轻微的不符合项及部分口头改善项目,其中轻微不符合项涉及到管理课、品管课、管代、仓库和生产五个部门。 从今年的内审和外审来看,大部分部门对ISO9001:2015体系较为熟悉,能按程序进行过程控制,且在不断进步中。基本上能满足ISO9001:2015体系运行要求,取得一定的成效。但同时也存在着对新版ISO9001:2015体系了解不够深入,对新增加的要求知其然不知其所以然;有部分部门因换人比较频繁导致新员工对ISO9001:2015体系不甚了解;特别是对质量记录重视程度不够,存在有过程控制但质量记录不规范的,记录填写不全的,记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引起我们高度关注,要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训,要改变不良的工作习惯,要积极主动融入到体系中来,善于发现问题、分析问题、解决问题,确保公司ISO ISO9001:2015体系更加适宜、充分及有效。 1. 公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向,整体上是持续适宜的;各部门质量目标达成情况如下: 2. 公司总体质量目标: 1)成品检验合格率≥98%。 2)顾客满意度≥95分。 3)IQC检验合格率≥95%。 4) 月客诉件数≤3件 根据各部门达成情况看,公司今年度质量目标达成如下: (1)20XX年1-10月份产品出厂抽检合格率均高于98%,达到质量目标。 (2)客户满意度统计内销课达到95分外销达96.8分,达到顾客满意度得分≥95分的要求。 (3)IQC检验合格率平均每月均超95%,达成了质量目标。 (4)20XX年1-10月份总共收到客诉28件,达到质量目标。 (5)20XX年管理评审中提出的KPI考核建议更改已经完成。 (6)本年度的风险和机遇措施和公司内外部环境分析刚审核发行,符合公司的实际情况。 总体来说,对质量目标的达成性比较满意,没有出现达不到的情况。但要注意,有些部门总体虽达到了质量目标,但还有个别的月份低于公司质量目标的要求,因此,各部门除了要完成本部门的年度质量目标外,还要不断地做同比、环比,希望通过这次管理评审会议,大家总结经验,不断改善,争取更上一层楼。 ?(4)纠正及预防措施情况:产品无出现重大不合格、重复不合格、批量性不合格的现象,内审中发现

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