安全内业资料整理指南.docx

安全内业资料 整理指南 中铁十五局集团第一工程有限公司 2017 年 2 月 安全内业资料整理指南 一、安全目标 制定项目安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标（以红 头文件形式下发）； 制定实现安全生产工作方针与目标的措施（红头文件形式下发）； 项目专项活动方案（如安全月活动方案、“12.5”活动方案等）； 查安全责任书签订情况（安全责任层层分解，落实到每个单位、部门、 班组及岗位）； 制定项目安全生产目标考核与奖惩的规章制度（项目各项安全管理制度 统一汇编，以红头文件形式下发）； 定期考核安全生产目标完成情况，并奖惩兑现（核查奖惩记录，包括相 关财务资料）。 二、管理机构、人员 1、项目成立安全生产领导小组。小组职责明确，实行主要领导负责制（小 组成员包含工会、安全相关部门负责人，红头文件形式下发小组成立文件）； 设置专门安全生产管理部门（查成立安全生产专职管理部门的文件）； 项目定期召开安全生产领导小组会议，每月至少召开一次安全工作列会、 一次安全总结分析会（项目经理需主持会议）； 按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员（每 5000 万元配备 1 名， 不足 5000 万元配备 1 名，要有安全管理人员任命文件及岗位职责）。 - 1 - 三、安全责任体系 安全生产责任制文件，要求覆盖所有部门、岗位人员，包括主要负责人、 分管领导、部门负责人和全体从业人员； 项目安全第一责任人履职情况（安全履职记录：安全管理体系（制度） 发布、责任书签订、安全会议记录、安全投入情况、检查记录、教育培训、应 急预案相关记录、事故报告等）； 安全生产管理机构、各职能部门安全职责明确并落实到位（有效的安全 组织机构图，安全职责落实相关记录）； 责任制考核（根据安全生产责任进行定期考核和奖惩）。 四、法规和安全管理制度 《企业法人营业执照》、《资质证书》、《安全生产许可证》原件是否 在有效期内； 识别、获取项目适用的安全生产法律法规、标准规范，定期更新； 项目适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行 宣传和培训情况（发放、培训记录，相关宣传资料及记录）； 制定并及时修订安全生产管理制度，主要包括：1）安全生产责任制； 2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理 制度；5）设施、设备安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安 全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度； 其他相关制度：1）消防安全责任管理制度；2）危险品安全管理制度；3) 安全技术交底规定；4)工伤意外伤害保险管理办法；5）安全操作规程管理办法； 6）专项施工方案审查论证制度；7）劳动防护用品管理制度；8）安全事故应急 - 2 - 管理制度；9）项目负责人现场带班制度等； 从业人员安全管理制度的学习和培训（安全生产管理规章制度、操作规 程教育培训、考核的相关记录、档案）； 岗位安全生产操作规程；（制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程， 并发放到岗位（职工））； 对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；查阅项目对从业人员进行 安全操作规程教育培训的记录、档案； 五、安全投入 按规定足额提取安全生产费用（安全生产费用管理制度。制度中主要是 职责、提取比例、流程、范围、检查、记录等相关规定）； 安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施（安全生产费用 管理制度，安全生产费用台账（包括相关票据、凭证等财务记录））； 投入满足安全生产条件的所需资金。编制并红头文件形式下发安全生产 费用的使用计划，安全资金使用 9 大类别（详见公司安全生产费用提取和使用 管理制度）； 六、装备设施 1、具备满足安全生产需要的设施设备，并符合相关安全规范和技术要求 （建立设备台帐，查阅一机一档材料：包括制造许可证、产品合格证、制造监 督检验证或安全认可证件、技术资料等）； 2、配足有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材（内业资料： 查阅防护用品、消防器材、应急物资等台账。核查产品合格证。外业管理：现 场安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材，数量是否符合要求，是否有 - 3 - 效。）； 3、对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效（内业资料：查阅设施设 备检验台账、检验记录、检验合格证书等。外业管理：设施设备上是否贴有检 验标识，是否在有效期内。）； 设置设施设备安全警告标志、指示牌（设施设备安全警告标志、指示牌 设置是否符合相关要求，是否清晰、醒目、有效等）； 规范施工现场临时设施(包括临建、构筑物、活动板房)的采购、租赁、 搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理，有明确的安全制度，并严格落实 （查施工现场临时设施的相关管理制度；核查临时设施的采购、租赁、搭设与 拆除、验收、检查记录（包括相关合同