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安全内业资料 整理指南
中铁十五局集团第一工程有限公司
2017 年 2 月
安全内业资料整理指南
一、安全目标
制定项目安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标(以红 头文件形式下发);
制定实现安全生产工作方针与目标的措施(红头文件形式下发);
项目专项活动方案(如安全月活动方案、“12.5”活动方案等);
查安全责任书签订情况(安全责任层层分解,落实到每个单位、部门、 班组及岗位);
制定项目安全生产目标考核与奖惩的规章制度(项目各项安全管理制度 统一汇编,以红头文件形式下发);
定期考核安全生产目标完成情况,并奖惩兑现(核查奖惩记录,包括相 关财务资料)。
二、管理机构、人员
1、项目成立安全生产领导小组。小组职责明确,实行主要领导负责制(小
组成员包含工会、安全相关部门负责人,红头文件形式下发小组成立文件);
设置专门安全生产管理部门(查成立安全生产专职管理部门的文件);
项目定期召开安全生产领导小组会议,每月至少召开一次安全工作列会、 一次安全总结分析会(项目经理需主持会议);
按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员(每 5000 万元配备 1 名, 不足 5000 万元配备 1 名,要有安全管理人员任命文件及岗位职责)。
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三、安全责任体系
安全生产责任制文件,要求覆盖所有部门、岗位人员,包括主要负责人、 分管领导、部门负责人和全体从业人员;
项目安全第一责任人履职情况(安全履职记录:安全管理体系(制度)
发布、责任书签订、安全会议记录、安全投入情况、检查记录、教育培训、应 急预案相关记录、事故报告等);
安全生产管理机构、各职能部门安全职责明确并落实到位(有效的安全 组织机构图,安全职责落实相关记录);
责任制考核(根据安全生产责任进行定期考核和奖惩)。
四、法规和安全管理制度
《企业法人营业执照》、《资质证书》、《安全生产许可证》原件是否 在有效期内;
识别、获取项目适用的安全生产法律法规、标准规范,定期更新;
项目适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行 宣传和培训情况(发放、培训记录,相关宣传资料及记录);
制定并及时修订安全生产管理制度,主要包括:1)安全生产责任制;
2)安全例会制度;3)文件和档案管理制度;4)安全生产费用提取和使用管理
制度;5)设施、设备安全管理制度;6)安全生产培训和教育学习制度;7)安 全生产监督检查制度;8)事故统计报告制度;9)安全生产奖惩制度;
其他相关制度:1)消防安全责任管理制度;2)危险品安全管理制度;3)
安全技术交底规定;4)工伤意外伤害保险管理办法;5)安全操作规程管理办法;
6)专项施工方案审查论证制度;7)劳动防护用品管理制度;8)安全事故应急
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管理制度;9)项目负责人现场带班制度等;
从业人员安全管理制度的学习和培训(安全生产管理规章制度、操作规 程教育培训、考核的相关记录、档案);
岗位安全生产操作规程;(制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程, 并发放到岗位(职工));
对从业人员进行安全操作规程的学习和培训;查阅项目对从业人员进行 安全操作规程教育培训的记录、档案;
五、安全投入
按规定足额提取安全生产费用(安全生产费用管理制度。制度中主要是 职责、提取比例、流程、范围、检查、记录等相关规定);
安全生产经费专款专用,保证安全生产投入的有效实施(安全生产费用 管理制度,安全生产费用台账(包括相关票据、凭证等财务记录));
投入满足安全生产条件的所需资金。编制并红头文件形式下发安全生产
费用的使用计划,安全资金使用 9 大类别(详见公司安全生产费用提取和使用 管理制度);
六、装备设施
1、具备满足安全生产需要的设施设备,并符合相关安全规范和技术要求
(建立设备台帐,查阅一机一档材料:包括制造许可证、产品合格证、制造监 督检验证或安全认可证件、技术资料等);
2、配足有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材(内业资料:
查阅防护用品、消防器材、应急物资等台账。核查产品合格证。外业管理:现
场安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材,数量是否符合要求,是否有
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效。);
3、对设施设备进行定期检验,检验证书合法有效(内业资料:查阅设施设
备检验台账、检验记录、检验合格证书等。外业管理:设施设备上是否贴有检 验标识,是否在有效期内。);
设置设施设备安全警告标志、指示牌(设施设备安全警告标志、指示牌 设置是否符合相关要求,是否清晰、醒目、有效等);
规范施工现场临时设施(包括临建、构筑物、活动板房)的采购、租赁、
搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理,有明确的安全制度,并严格落实
(查施工现场临时设施的相关管理制度;核查临时设施的采购、租赁、搭设与
拆除、验收、检查记录(包括相关合同
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