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2019-12-07 发布于江西
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财务信息化管理制度.docx

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东海县人民医院财务信息化系统管理制度 2007 年 07 月 01 日第一章总目录：则 ......................................................................................1 第二章岗位分工及岗位职责 .................................................................2 第三章权限管理 ...............................................................................4 第四章操作管理 ................................................................................5 第五章系统维护 ...............................................................................8 第六章信息化档案管理 .........................................................................9 第七章电脑及机房管理 .......................................................................10 第八章附则 ....................................................................................10 第一章总则第一条目的、意义为加强医院财务信息化系统工作的管理，确保医院财务信息系统的正常、安全、高效运行，保证会计信息的真实性、及时性、保密性和安全性，促进医院管理信息化工作持续稳定地发展，根据财政部《会计电算化管理办法》、《会计电算化工作规范》等规定，结合医院财务信息化系统工作的特点，特制定本制度。第一条适用范围东海县人民医院的财务信息系统管理适用本制度。第二条分级管理原则医院财务信息系统采取医院财务科统一领导、各所属核算终端点分级管理的原则进行管理。医院财务信息系统采取由医院财务科统筹管理的原则进行。医院财务科是财务信息化工作的主管部门，各核算终端点信息化工作必须在财务科的领导下进行，依据本规定开展财务信息化工作医院财务信息系统是医院管理信息化系统的重要组成部分，各核算终端点操作人是各医院财务信息化工作责任人。 1 第二章岗位分工及岗位职责第三条岗位设置的基本原则按照授权与执行分离、记录与审核分离、备份与保管分离等内部牵制制度的要求，本着规范、安全、高效、保密的原则设置岗位。第四条第五条实施财务信息化后，从财务信息化角度，会计人员岗位设置基本如下：财务信息化主管；数据录入操作人员；审核记帐人员；档案管理人员；维护人员；信息化审查人员；数据分析人员。根据第六条之基本岗位设置，在人员安排上可一人一岗、一人多岗、多人一岗，可以根据具体情况具体的分类合并，但必须符合内部牵制制度。第六条财务信息化主管，由医院会计核算主管及以上职位的人员兼任，要求具备会计和计算机知识，以及相关的财务信息化组织管理的经验，负责以下工作：财务信息化整体工作的安排及管理；根据信息化岗位人员的分工进行操作权限分配；组织有关人员进行财务信息化的初始化工作；负责组织对会计软件的升级和二次开发；配合集团信息化办公室进行有关业务系统的数据接口设计和开发；负责对财务信息化岗位人员的培训及考核工作；负责组织有关人员对财务信息化系统进行维护工作；负责对各财务信息化岗位人员财务信息系统操作的监督和管理工作；根据财务信息化不同阶段的需要，提出会计核算流程和有关业务流程调整的要求，并组织实施； 10. 负责处理所有财务信息化系统发生的相关问题，并对本单位财务信息化的 2 一切工作负全部责任。第七条数据录入操作人员，一般由电脑操作较熟练和具有会