项目质量安全检查表.docxVIP

基本 基本 础 责任 附件：3 项目质量安全检查表 序 号 检查内容 检 查 标 准 1 管 理 体 系 建设 1.质量安全责任制是否覆盖到全员；2.项目部制度是否健全并 有效执行；3.项目各业务系统是否落实责任；4.月度安全责任量 化考核是否严格有效；5.安全培训是否按计划开展；6.人员数量 和素质是否满足施工需求；7.项目安全例会是否按期召开；8.文 电传达是否及时；9.项目检查是否按规定进行；10.安全奖罚制度 是否严肃执行。 2 基 管 理 落实 1.质量安全文电是否按要求进行传达落实，有无记录资料或记 录弄虚是否作假；2.是否编制月度安全控制计划，对监控要点是 否明确责任人、监督人；3.是否按规定召开周安全例会、月度隐 患排查会，暴露出的问题是否分析透彻，整改落实是否到位；4. 是否执行技术人员安全值班、项目负责人带班作业，落实项目 领导包保制度；5.是否设立群安员和青安岗。 3 安 全 培 训 教育 培训 1.开工前是否对作业人员进行安全培训和案例警示教育，培训 是否全员覆盖，培训教案、签到表、试卷等原始记录是否齐全； 2.是否对作业人员进行日常安全培训及警示教育，培训教案和 记录是否齐全；3.是否对新进场、转换工序的作业人员进行安全 培训及警示教育，培训教案和记录是否齐全；4.是否坚持班前安 全讲话，班前讲话内容是否与工序内容相符。 3 安 全 培 训 人员 证件 1.三类人员证件是否建立台账，并留存相对应证件的复印件；2. 特种作业人员操作证是否建立台账，并留存相对应操作证的复 印件。 序 号 检查内容 检 查 标 准 4 过 程 控 制 专项 方案 1.是否编制安全专项方案，按规定审核、审批；2.专项方案实施 情况是否进行监督落实 ；3. 中、高度危险源、重大风险是否编 制应急预案并组织演练，应急备品是否到位；4.冬季防寒、防火、 防煤气中毒措施是否制定和落实。 4 过 程 控 制 安全 交底 及 值班 1.项目总工是否组织技术人员进行安全交底，交底时效性、针 对性是否满足实际，是否交至作业层；2.项目总工是否对值班技 术人员进行安排和评价；3.关键工序是否安排技术人员值班或 值班人员是否掌握监控要点，监督是否到位；4.记录是否齐全， 资料是否弄虚作假。 4 过 程 控 制 基本 作业 1.现场是否设置固定的“五牌一图”（工程概况牌、管理人员名单 及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工 牌和施工现场平面图），或按业主要求设置；2.是否按规定在作 业区域设置安全防护设施和警示标志；3.是否在生活区、仓库、 油库、配电室及存放易燃、易爆物品场所等地点划分消防责任 区并设置警示标志，配齐配足灭火器材且状态良好；4.材料堆码 是否整齐、稳固、下垫上盖、标识齐全；5.临边作业是否设置防 护栏杆、安全网及警示标志；6.所有机电设备是否做好接零接地 及漏电保护；7.施工现场临时用电是否按照规范进行布设，是否 采用三相五线制，三级配电二级保护，是否执行“一机、一箱、 一闸、一锁、一漏保”；8．劳动保护用品和安全生产防护用品是 否按照规定使用。 4 过 程 控 制 质量 监控 1.项目总工是否定期组织技术人员学习质量管理法律法规、技 术文件、质量管理相关制度；2.编制专项施工方案、实施性施组、 大临方案是否按技术管理程序审批；3.是否组织进场物资、设备 验收；4．施工日志、隐蔽工程检查、试验检验资料、分部分项验 收评定资料填写是否规范，填写数据是否和现场相互对应、具 序 号 检查内容 检 查 标 准 有可追溯性；5．是否执行质量（ 自检、互检、交接检）三检制； 6．现场砼配合比是否按照规定进行试配，原材料变化后是否及 时重新进行配合比试验；7.观感质量是否能够符合验收标准要 求。 检查 落实 1.是否落实日检、月检制度，检查及整改记录是否齐全；2.是否 对检查发现的较大隐患制定整改措施，并按“五定”原则整改；3. 对上级检查发现的问题是否进行回复，整改回复资料是否弄虚 作假。 5 专 项 管 理 隧道 施工 施工方案执行落实情况、超前地质预报实施情况、监控量测数 据分析情况、洞口洞顶排水情况、开挖方案执行情况、钻爆作 业控制情况、瓦斯隧道气体检测及电器设备配置情况、出渣装 渣运输情况、超前与初期支护施工盯控情况、仰拱一次开挖长 度、二衬施工安全步距、防水板施工防火措施落实情况、临时 用电及安全电压使用情况、洞内应急备品和逃生管道设置落实 情况。 5 专 项 管 理 地铁 施工 施工方案执行落实情况、起重设备限位保险装置性能良好情况、 基坑变形监测情况、基坑四周挡水墙及护栏设置情况、支撑体 系架设情况、弃土、机械设备、料具堆放距坑边安全距离控制 情况、绑扎钢筋、砼浇注前防水层检查及修补情况、地下管线 保护措