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项目管理检查扣分标准表 序 号 检查项目 扣 分 标 准 扣 分 检查 部门 一 施 工 技 术 管 理 ︵1 5 分 ︶ 方案预控 （2.5 分） 1、进场 3 个月未上报实施性施组和重点施工方案扣 1 分； 2、未按项目状况和要求编制专项施工方案或组织专家论证扣 1 分； 3、未按批准后的方案组织施工并造成不良后果扣 0.5 分； 工程 技术 部 一 施 工 技 术 管 理 ︵1 5 分 ︶ 数量预控 （2 分） 4、未建立工程数量台帐或台账内容填写不及时、不准确扣 0.5 分； 5、未按月提供工程计价数量扣 0.5 分； 6、外包计价数量超设计数量扣 1 分； 工程 技术 部 一 施 工 技 术 管 理 ︵1 5 分 ︶ 优化、变 更 创效 （1.5 分） 7、未实质性的开展图纸复核、方案优化、变更设计等创效活动扣 1.5 分； 工程 技术 部 一 施 工 技 术 管 理 ︵1 5 分 ︶ 工期 （3 分） 8、因工期滞后被业主或上级通报批评，扣 1.5 分； 9、未完成季（年）度生产计划、节点工期扣 1.5 分； 工程 技术 部 一 施 工 技 术 管 理 ︵1 5 分 ︶ 基础 工作 （6 分） 10、施工日志填写、收集和整理不完善或拖期扣 0.5 分。 11、各类技术资料（含材料计划、生产计划、技术交底、统计报表、作业 指导书、作业卡、原始记录、检验批等）未经复核签认使用或资料不全、 不准确扣 3.5 分（每项扣 0.5 分，扣完为止）； 12、测量制度落实不力或造成后果扣 0.5 分； 13、仪器保管不善造成丢失、损坏或超期未检验扣 0.5 分。 14、其他相关业务未达标扣 1 分。 工程 技术 部 一 扣分小计 工程 技术 部 二 人员分工 （2 分） 1、物资计划统计核算、采购、验收保管发放未分岗设置扣 1 分；未设置专 职或兼职设备管理人员扣 0.5 分。 2、物资计划统计核算、采购、验收保管发放、现场管理及设备管理职责未 落实到人每项扣 0.1 分。 二 物资计划 （1 分） 3、未建立物资计划收发台帐扣 0.5 分；未编制采购或申请计划(总、月、 分工号)扣 0.5 分。 物 资 设 备 管 理 ︵ 20 分 ︶ 物资采购 （3 分） 4、未建立招（议）标采购组织扣 0.5 分，大宗、主要物资未实行招标采购 扣 1 分。 5、未进行供方评价、未公布《合格供方名册》扣 0.5 分。 6、无计划采购或先采购后计划每项扣 0.5 分。 7、自采材料价高于同期市场价或指导价而无分析无依据扣 0.5 分。 物资 设备 部 物 资 设 备 管 理 ︵ 20 分 ︶ 物资验收、 发放（3 分） 8、未配备计量器具扣 1 分；未建立材料基础台帐扣 0.3 分。 9、验收、发放手续填写不全每项扣 0.2 分。 10、未备案分包方合法领料人书面委托扣 0.5 分。 11、工号材料供应超出核定限额，未经审批而发料扣 1 分。 物资 设备 部 物 资 设 备 管 理 ︵ 20 分 ︶ 周转料机 具（1 分） 12、未上报周转料使用（申请）计划或随意处置新购周转材料，每次扣 0.5 分。 13、未建立周转材料、小型机具、低值易耗品管理台帐扣 0.5 分。 物资 设备 部 物 资 设 备 管 理 ︵ 20 分 ︶ 材料核算 （4 分） 14、未建立分工号材料计划消耗台帐扣 1 分；未建立甲供料、甲控料、自 购料料差统计台帐扣 0.2 分。 15、核算期末未进行材料盘点扣 1 分。 16、月／季材料收发存未统计或数据不准确扣 0.3 分。 17、未达帐单材料已投入使用未进行预点扣 0.2 分；未依据施工进度，合 理进行材料核销和周转材料摊销扣 0.3 分。 18、最近一次月／季成本核算材料量差、价差分析无结果扣 1 分。 物资 设备 部 物 资 设 备 管 理 ︵ 20 分 ︶ 设备管理 （6） 19、未编制设备使用申请计划的扣 0.5 分；新购设备无申请和上级审批的 扣 0.5 分。 20、租赁设备未询价比价的扣 1 分；未签订租赁合同的扣 0.2 分，租赁合 同内未明确安全责任的扣 0.3 分；租赁价格信息未按要求上报的扣 0.2 分。 21、无设备进场验收记录的或记录不全扣 0.3 分。 22、未建立机械设备租赁、维修、保养费用台帐的扣 1 分。 23、机械租赁单价高于市场价且无原因分析的扣 1 分。 24、最近一次月／季成本核算机械费分析无结果扣 1 分。 物资 设备 部 扣分小计 物资 设备 部 三 财 务 管 理 ︵ 20 分 ︶ 上缴款项 （5 分） 1、每季度按照建造合同确认收入为基数，以评估比例为系数上缴工程管理 费，季后 15 日内以货币资金上缴。上缴率达不到 70％的不得分。上缴 70％－85％的扣 2 分，