项目采购质量检验管理规定.docxVIP

企业制度-执行类 制度 名称 南京工程公司项目采购质量检验管理规定 制度 编号 制度 文号 中石化南京工程采购 【2013】 号 制度 版本 主办 部门 采购管理部 所属业务类别 物资供应/ 过程控制/质量控制 会签 部门 项目管控部 质量管理部 监督检查者 采购管理部 审核 部门 法律事务处 解释权归属 采购管理部 签发 日期 2013/ / 废止说明 原项目采购质量管理规定 (【2011】22 号)、项目采购 预检会工作程序(【2011】 15 号)、项目采购中间检验 工作程序(【2011】13 号)、 项目采购最终检验工作程序 (【2011】14 号）、现场物 资检验工作程序(【2011】 21 号)、不合格品管理工作 程序（【2011】10 号）同时 废止 生效 日期 2013/ / 制定目的 明确总承包项目采购物资质量检验工作内容、流程和要求 制定依据 《中国石化物资供应管理规定》﹙中国石化物【2011】49 号﹚ 适用范围 南京工程公司总承包项目采购物资质量检验工作的实施和管理 约束对象 总承包项目采购物资质量控制工作 涉及的相关制度 《建设项目工程总承包管理 规范》﹙GB/T50358-2005﹚ 《中国石化重要设备材料监 造管理办法》﹙中国石化物 业务 类别 物资供应 /过程控制/质量控制 涉及的相关制度 《建设项目工程总承包管理 规范》﹙GB/T50358-2005﹚ 《中国石化重要设备材料监 造管理办法》﹙中国石化物 所属 层级 企业制度-实施类 企业制度-执行类 1 【2011 【2011】454 号﹚ 1  总承包项目采购物资质量检验管理规定 1.1 采购物资质量检验管理工作的目的和内容 1.1.1 为保证总承包项目采购物资的质量，规范设备材料 检验工作，防范各种因素造成的供应商不能完全履行合同给设 备材料带来的质量隐患，尽可能保证设备材料的质量控制在合 同和国家标准规范要求的范围内，特制定本规定。 1.1.2 采购物资质量管理是从采购策略制定、采购计划编 制、采购合同签订、采购合同的实施、催交检验、运输接收等 环节控制采购物资质量，保证采购物资质量符合技术文件和标 准规范等要求的过程。 1.1.3 检验是指检验工程师等相关质量控制人员按照采购 物资质量分级、物资检验计划、项目进度情况、供货商制造进 度情况，依据采购合同、图纸、技术协议等相关采购文件和标 准规范的要求，对物资进行驻厂监造、中间检验、最终检验、 现场检验等采购物资质量及其控制点检验。检验后形成相关检 验报告或检验记录。 2 组织机构和职责分工 2.1 采购管理部：负责公司总承包项目采购物资质量控制， 对项目采购质量管理进行指导、检查和监督；负责分析和处理 项目采购物资重大质量问题，对存在的和潜在的问题发出纠正 2 或预防措施；负责收集项目的质量信息，组织质量问题调查； 负责收集、汇总、定期向集团公司上报公司质量问题报告表； 2.2 采购经理：负责项目采购质保体系的建立，项目采购 质量管理的组织和实施；负责组织重要设备材料的开工会、预 检会；负责组织采购管理部检验组编制质量检验计划；负责本 项目检验工作的协调与沟通；组织协调项目采购物资质量问题 的处理，组织项目不合格品的评定和处理。 2.3 采购管理部催交组：协助检验组的检验工作，负责催 交检验计划并及时传递给检验组，定期向检验组提交催交状态 表；负责收集供应商提交检验申请书，并及时传递给检验组； 2.4 采购管理部检验组：负责编制项目质量检验计划，参 加重要设备材料预检会，组织安排设备材料的中间检验和最终 检验；负责监督、检查第三方监造单位监造服务合同执行情况； 负责接收、整理检验报告；负责与委托的第三方检验机构联系 协调检验工作；负责处理项目采购物资重大质量问题，参与项 目不合格品的评定和处理。 2.5 项目物资供应部门：是现场物资检验工作的组织和实 施单位，负责采购物资的到货检验、报验工作，负责填报本项 目的质量问题报告表，协助采购经理处理项目采购物资的质量 问题。 2.6 项目技术质量部门：配合项目物资供应部门现场物资 的检验工作。参与采购物资质量问题的处理。 3 2.7 专业设计人员：负责重要设备、材料的设计交底和技 术澄清，签订技术协议，对物资请购技术文件的准确性负责； 参与重要设备材料的检验验收，为重大质量问题处理和重要设 备材料制造工艺提供必要的技术支持； 2.8 第三方监造单位：负责接收、落实检验组下达的检验 任务，对供应商在合同履行中质量保证情况进行监督和检查， 按检验计划对控制点进行检查，协调和处理过程中出现的质量 问题，定期提交监造报告，发生重大质量问题及时上报。 2.9 供应商：负责采购合同约定范围内设备材料的质量控 制，严格执行合同技术文件、检试验计划及相