内审检查表(通用条款).docVIP

中船物资贸易集团武汉有限公司 内审检查表 标准条款 审核内容、方法 审核记录 各部门通用条款 5.5 5.4 5.3 8.2.3 8.5 4.2.3 4.2.4 审核部门职责及内部沟通 审核个人职责沟通 质量目标 审核质量方针和质量目标的了解情况。 查部门对质量体系过程的监视和测量 查部门持续改进情况、纠正措施及预防措施 查文件控制 查看部门记录的管理情况 询问部门负责人本部门职责及人员分工情况，与相关文件核对。 抽查一名员工对其职责了解情况 质量目标测量方法 查《质量目标完成情况表》 抽查1-2名员工对质量方针和质量目标的了解。核对质量手册。 询问部门负责人对过程的监视及测量方法，未完成时采取的纠正和纠正措施。 如何对运作方法和过程参数进行监视和测量，是否设定了控制点、检查点，过程运作是否文实相符。 查部门持续改进质量体系的各种方法，如何保证质量体系的有效性。 如何评审不合格和纠正措施的有效性、是否记录所采取措施的结果 抽查本部门的两份文件，检查其受控情况。 抽查表格填写是否规范，如何易于识别和检索。