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4. 1 总要求 4.4.4 文件
4. 4.5 文件控制
HSGI-02 环境、 职业健康安全 管理手册》
HSS0P-001《文 件和资料控制 程序》
?公司是否冇文件化的 E+0管理体系？
?文件是书面形式还是 电子形式？
?与管理体系和关的文件有多少？是 否形成了文件清单？
?组织架构图、管理方针、三同时报告 等是否存完好？
?电子形式文件的如何管理？使用是 否有效？
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?管理体系文件是否覆 盖了标准要求？
?管理体系文件的内容是否满足E+0 体系的要求？
?查询相关文件的途径
?有否规立查询相关文件的途径？
?文件是否便于查阅？
、/
HSSOP-001《文 件和资料控制 程序》
?制定的文件控制程序 是否符合要求
?程序屮是否对文件的编制、发布、存 档、查找、修订、评审做出了规定？
?现场程序文件是否有效版本？
?外来文件（如标准）是否包括在控制 范围Z例？
?是否规定了失效文件的处置、管理办 法？
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V
7
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?文件的编写、批准、 发布、保管、修订、 评审情况
?所有文件是否字迹清楚？
?所有文件标识是否明确？
?文件发布前是否得授权人的批准？
?所有文件是否有制定或修订口期？
?文件修改后是否重新批准？
?文件的查找是否方便？
?文件的保管是否冇效？版木是否正 确？
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7
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V
7
4. 1 总耍求
文件
4.4.5
文件控制
HSS0P-001《文 件和资料控制 程序》
?外來文件的控制
?是否对外來文件夹的收集、审查、批 准、归档、发放、使用、评审、更新、 补充和作废等作了规定？
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?作废文件的管理
?是否对保留的作废文件进行标识和 管理，以防止误川？
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4.2 环境方针
HSGI-02 ? 环境、 职业健康安全
?环境方针的制定
?是否制定了文件化的管理方针？
?管理方针是否经最高管理者批准？
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职业健康安 全方针
管理手册》
?管理方针的内容
?是否对满足顾客及其他和关方的要 求，对持续改进、污染预防作出承诺；
?是否对遵守有关环境法律、法规和其 他要求作出承诺。
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?管理方针的传达与管 理
?如何向全体员工传达的？
?询问员工，是占了解管理方针？
?为公众如何获得管理方针？
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?管理方针的评审与修 订
?是否有定期评审管理方针的规定？
?最高管理者是否处期评审方针？
?如何对管理方针进行修订？
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4. 3. 1 环境因素 危险源辨 识、风险评 价和控制描 施的确定
I1SS0P-036《环 境因素识别与 评价控制程序》
HSS0P-037《危 险源辨识打风 险评价程序》
?是否建立了环境因素 及危险源辨识、风险 评价和风险控制程序
?冇无环境因素识别和评价的程序？ 冇无危险源辨识、风险评价和控制程 序？
?程序屮是否包括环境因素识别和评 价的要求？是否包括危险源辨识、风 险评价和控制的要求？
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4.3. 1 环境因素 危险源辨 识、风险评 价和控制措 施的确定
I1SS0P-036《环 境因素识别与 评价控制程序》
IISS0P-037《危 险源辨识与风 险评价程序》
?是否对公司的活动、 产品和服务中的环境 因素、危险源及其风 险进行了识别
?是否按程序要求识别环境因素？辨 识危险源及其风险？
?是否规定了识别和辨识的范围和对 象？
?是否有环境因素的淸单？危险源及 其风险清单？
?受审核部门的环境因素冇哪些？危 险源及具风险有哪些？
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?用什么方法和怎样进 行环境因素的识别、 危险源及其风险辨识
?是否规定了识别环境因素和辨识危 险源及其风险的方法？
?识别和辨识时，收集了哪些原始资 料？
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?识别环境因素、辨识 危险源及其风险应把 握的要点
?是否考虑三种状态？三种时态？
?是否考虑了环境因素的八种类型？
?是否考了各种类型的危险情况？
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?如何进行环境影响评 价、风险评价
?冇无重大环境因素清单？重大危险 源及其风险清单？
?对新项目和变化是否进了环境因素 的补充识别和评价？风险评价和事 前评价？
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?如何对重大环境因 素、重大风险源的控 制进行策划
?是否根据环境因素和危险源评价结 果，制定了重大环境因素和重大危险 源控制措施计划？
?对潜在重大环境因素和危险源是否 制定了应急准备和响应措施？
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（同上）
（同上）
?环境因素、危险源及 其风险信息否及时更 新
?有无更新信息的规定？
?是否按规定实施更新？
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4. 3.2
法律和其他
要求
IISS0P-028《法 律法规及其他 要求控制程序》
?是否建立并保持了识 别、获得和更新法律 及其他要求的程序
?程序是否规定了识别适合木公司的 法规和其他要求的方法？
?程序是否明确了获得法规的渠道、收 集频次责任人员等
?如何向员工和其他相
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