门窗企业目标考核的基本框架.doc

门窗企业目标考核的基本框架 2017年目标责任书考核要重点考核关键指标的基本原则，充分考虑到公司稳步发展的要求，吸引留住各类人员为公司整体经营目标的达成献策、献力。 一、生产总监 （一）主要经济指标 1、利润总额：全年实现利润总额1000万元。 2、销售回款:3.9亿元。 3、产量：钢门、防火门、非标门系列50万樘。其中：一厂产量26万樘，二厂产量14万樘，三厂产量10万樘。 2017年1-12月利润、回款、产量进度计划表 单位：万元、樘 月份 项目 年度 目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 利润 1000 50 -150 -100 140 130 130 140 140 150 130 140 100 回款 39000 3500 1200 3000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3200 3600 3500 产量 500000 19000 16500 44000 47000 49000 49000 49000 48000 48000 41000 45000 44500 （二）重点项目指标 1、在2017年3月10日前，提出各厂确保生产上量的具体措施并报批。 2、在2017年3月10日前，提出各厂设备优化方案并报集团审批。 3、在2017年4月30日前，门窗一厂70单扣结构产品除超高（高度超过2.2米）、子母、扣厚外全部调至二厂生产。 4、在2017年12月30日前，2017年生产制作精品门5000樘。 5、在2017年3月10日前，制定下发内部经济责任制考核措施办法。 6、在2017年4月30日前，对钢板、钢带、木料全部实行归库管理，并严格按照定额和订单发料。 7、在3月10日前，各厂要制定节能降本的具体措施并报批。 8、在3月10日前，颗粒燃料设备安装调试完成并正常生产，同时公司不再外购颗粒燃料。 9、在3月31日前，一厂、二厂颗粒燃料设备必须全部正常运行。 10、在4月30日前，完成三厂颗粒燃料设备的改造和水井的修建。 11、加强材料价格的市场调查，每季度对主要材料（不少于15个品种）价格进行一次市场调查和对比分析。 （三）管理控制指标 1、人均回款率：20.29万元/年．人。 2、本价比目标：78.43%。 3、一厂非标产成品质量得分≥97.5分，其他产成品质量得分≥98分。 4、生产现场定置及安全文明管理每月综合评定达标； 5、深化措施完成合格率100%。 6、推进措施完成合格率100%。 7、加强生产协调，每周组织召开生产协调例会，解决生产供货的问题。 8、规范库房管理，每季度带队组织材料全面清盘，确保库房管理规范，数据准确。 9、加强生产环节的基础管理，每月组织一次生产管理标准、设备安全管理标准执行情况检查并通报。 10、加强生产管理团队建设，全年培养生产调度3人（具备晋升车间主任的条件）。 （四）年终考核指标 1、经营损失控制目标：经营损失额≤20万元。 2、安全目标： ⑴人身安全： 一般安全事故【≥2000元＜10000元】：≤14件 重大安全事故【≥10000元＜70000元】：≤ 4件 特大安全事故【≥70000元】：1件 ⑵财产、设备安全：0件 二、营销总监 （一）主要经济指标 1、利润总额：全年实现利润总额1000万元。 2、销售回款:3.6亿元（其中木门回款1000万元）。 3、销量：钢门、防火门、非标门系列56万樘。 2017年1-12月利润、回款、销量进度计划表 单位：万元、樘 月份 项目 年度 目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 利润 1000 50 -150 -100 140 130 130 140 140 150 130 140 100 回款 36000 3500 1000 3000 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3000 3200 3100 销量 600000 25000 30000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 50000 55000 55000 （二）重点项目指标 1、2017年战略集采中标不少于15个（含集团集采和区域集采）。 2、2017年百强房企单体项目中标不少于15个。 3、推行工程项目承包制：推行2个工程项目实行承包试点（注：重点测算安装工资、灌装费、补漆、打胶费等相关费用，公司可代发工资及费用），公司每季度强化工程项目试点工作的监管，确保每季度专项检查一次。 4、2017年2月28日前，各销售分公司综合服务队伍配置培训完毕并全面进入实施。 5、2017年6月30日前，贵阳花果园项目完成结算，12月底收回结算款。 6、驻外分公司管理：每半年检查一次并组织一次分公司管理