门窗企业生产组织管理办法.doc

门窗企业生产组织管理办法 兴事发门行字〔2017〕13号 第一章 总 则 为促使生产系统有序运作，明确责任，明确流程，特制订本办法。本办法规定了生产组织管理的主要工作职责、工作标准及相关制度和考核、奖励等事项。 第二章下单流程 第一条 营销服务部每周一、三、五按各厂产能下一次订单，下单原则按照各类产品供货生产周期分类下单（分小表号）执行，便于断表及计算工资，样品或特急件可以单独排表临时下单，经部门领导审核后以供货表样式在当日16:00前将电子文档传各厂综合管理部、物料管理部、技术管理部，若营销服务部下单时间在16:00以后传各部门，供货表时间自动更改为第二日。 流程为：营销服务部下单员将订单→在ERP系统上传各厂综合管理部→各厂综合部主管（调度）订单于当日16：00上ERP系统导出供货表→次日上午10:00各厂综合部主管（调度）供货表发→各车间主任。 第二条 各厂下单分单原则： （一） 一厂分单下单原则： 1、标门（分2表）：60#防盗、防火门、内开外带框（含普框）、全框、子母门，70钢质、防盗、防火门，单开、子母门（子母门每表数量不得超400樘），90钢质门、100防盗门(深拉花型除外)为一表；80无缝门（下单数量必须达到10樘以上））、外购花型、贵族产品深拉花型：兴87、88、兴96（每表控制在100樘）、90、100横竖拼装门为一表； 2、非标（分3表）：50钢质防火门老结构一表、新结构（数量控制在300樘一表）；60、70钢质门防盗门，90子母门、90防撬门为一表；70钢化玻璃电控门，30、40矩管电控门，80钢化电控门、特殊非标门、防火窗一表。 （二）关于二厂接单要求： 1、 二厂产品分类为：60、70钢质门单开，60、70防盗门单开、60、70防火门单开、50新结构防火门单开。 2、 营销客户服务部下单前后必须对产品进行分类，二厂产品分类为：钢质门、防盗门为一表；防火门为一表；50新结构钢质防火门为一表。 3、 二厂综合管理部在接到订单后将50新结构钢制防火门从OA传一厂非标车间制作施工单，其余产品分厂审单、制供货表、外协加工单传相关部门。 （三）、三厂下单分类：钢木质免漆、钢木质和木质油漆（一底一面）、恒大套装门和木质贴面（两底一面） （四）木门系统下单分类：（1）、钢木室内门；（2）、实木门：实木复合门、拼装门、原木门，（3）、钢木装甲门 以上分单由营销服务部下单前进行分单下至生产厂。 第三条 供货周期：标准产品不得超过25天；非标产品不得超过30天；通道防火门系列产品不得超过35天；套装防火门不得超过45天；贵族系列产品不得超过40天；特殊产品不超过50天； 第四条 各分厂综合管理部严格执行按照产品周期接单，营销服务部按照产品供货周期分类入库并分单断小表号。 第五条 为弥补材料采购周期和制作周期之间的差异，营销服务部每周三、五将即将下单的有效订单提供给物料管理部，便于物料管理部提前计划材料。若因有效订单提前计划材料需更改请与物料管理部核实后再更改，否则造成损失由营销客服服务部承担责任，物料管理部接营销服务部订单后及时审核材料情况，对缺料订单予以标记，相应地在每周五、一回传营销服务中心。营销服务部根据材料状况下单，以利于产品及时制作。 第六条 客户下单产品需制图的，由经办人填写《图纸设计申请单》，营销服务部部长签批意见后传技术部（非标车间）安排制图。图纸经客户签字确认后传生产单位，并建立图纸收发记录。 第七条 特异型产品或客户有特殊要求的订单，由营销服务部组织技术、质量、生产、物料部门对订单进行评审，评审记录经总经理签批后下单。工艺评审记录随供货表传综合管理部。 第八条 中途需更改或停单的产品，由经办人核实生产进度后填写《订单更改申请单》，未制作产品直接停单，已制作产品传物料管理部根据产品制作状况核算损失费用，由营销服务部领导落实责任，无损失由综合管理部部长签批，经生产厂长签批后传综合管理部、物料管理部、技术管理部（涉及防火门更改）。综合管理部负责将《订单更改申请单、停单申请单》下发到生产车间。 第九条 急件货源由经办人核实材料后填制《急件申报单》，经营销服务部部长审核后报生产总监签批，然后传物料管理部和综合管理部进行开料制作。 流程：签批急件单：营销服务部下单员拟制→营销服务部部长签批→门窗公司生产总监签批→各分厂执行 各厂综合管理部部长（调度）每日跟催→相关车间主任每日跟踪→异常情况（及时汇报）→分厂厂长跟催确定时间→告知客户货源情况 第十条 生产供货表作为掌握、调控生产进度的依据，综合管理部有权对供货表进行审阅，对不符合要求的订单进行协商或经总经理签批，对责任人进行处罚，并按照流程在OA系统进行退单，流程为：各厂综合管理部接单员→综合管理部部门领导审核→各厂厂长审批→生产总监审批