门窗企业非销售物资出门管理办法.doc

门窗企业非销售物资出门管理办法 第三十条 非销售物质主要包括： 一、电脑、打印机、复印机、打码机等设备损坏后外出维修的； 二、公司的音响设施设备及工用具、座机电话等物资损坏后外出维修的； 三、外出执行安装、维修、服务人员领用或借用的焊机、焊枪、焊条、油漆、刷子等一切物资及工用具； 四、公司各厂之间调用（借用）的生产、施工等用的非销售物资； 五、办公用桌椅调整调用的； 六、商贸公司回厂物资分厂分库下货的，各厂生产用材料需要相互调拨使用的； 七、除销售出库等物资的其它物资需要出厂的。 第三十一条 根据领导安排，所有非销售物资出门必须由经办人填制《四川兴事发门窗有限责任公司非销售物资出厂申报单》，经部门负责人审核，主管副总经理批准后到各厂综合管理部办理《非销售物资出门证》，经办人携带物资和《非销售物资出门证》到门卫室经当班护卫人员验证验货后方可出厂。 第三十二条 各厂综合管理部指定专人负责为员工按规定办理非销售物资出门证。 第三十三条 《四川兴事发门窗有限责任公司非销售物资出厂申报单》必须填写规范准确，按表格内容要素填写完整。包括申报时间、申报单位、申报人、出厂物资名称、规格、数量、用途及事项说明、回厂时间，审批人意见必须是此项工作安排的本厂厂长或副厂长（本系统主管副总经理）。 第三十四条 凡无本厂厂长或副厂长（本系统主管副总经理）以上领导批准的《四川兴事发门窗有限责任公司非销售物资出厂申报单》，各厂综合管理部不得开具《非销售物资出门证》。 第三十五条 《非销售物资出门证》必须严格按表单规定的内容和要素填写规范准确。主要包括申办单位、经办人、日期、物质名称、规格型号、单位、数量、调拨事由、是否返回，制票人、监证人签字。 第三十六条 所有票据填写时字迹要清晰。《非销售物资出门证》必须由专人制票，由各厂综合管理部部长作为监证人亲笔签字，不得由他人代签。 第三十七条《非销售物资出门证》一式四联。第一联为存根，由制票人将《四川兴事发门窗有限责任公司非销售物资出厂申报单》一并留作存根；第二联为申办单位执存联，由申办部门保存；第三联为监证单位执行，由经办人保管，主要是返厂物质返回公司后由护卫人验收回厂物资并签字确认，由所携带物资的单位负责人确认物资回厂的真实性后，由经办办人到综合管理部制票人签字下帐。第四联为门卫联，由经办人交各厂当班护卫人员验货后放行出厂，在物资回厂后，由当班护卫人员在门卫联签字注明回厂情况。 第三十八条 由各厂综合管理部《非销售物资出门证》制票人负责跟踪督促非销售物资出门后返厂物资的清理，并对未及时应该回厂物资的相关人员进行通报考核。 第三十九条 由行政人事部各厂护卫对非销售物资出门证进行清理，分月分类进行装订，对应该返厂而未返厂的出门证进行登记，每月1日前上报各厂综合管理部进行督办。 第四十条 由行政人事部负责每月对各厂非销售物资回厂情况进行一次检查，对各厂综合管理部督办后仍无法下帐的物资的经办人按实物原价记个人往来，待物资回厂后予以返还。对相关责任人按20元/件进行考核。 第四十一条 对非销售物资出厂后以弄虚作假，因物资丢失等问题制造假象办理回厂手续的经办人、当班护卫、监证人、制票人等相关责任人领导和人员按50元/项进行检查，对举报的人员按50元/次进行奖励。 第四十二条 凡不按上述规定执行的相关责任人按50元/项进行考核。 第四十三条 其它销售物资、外协加工件、生产物资出库等按相关的文件规定执行，凡未涵盖的相关物资出门可参照本办法执行。