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国美业务操作规则及流程概述 合同管理 合同授权 原则及关键点 使用系统：OA系统 发起人：总部副部长/部长 使用表单：合同授权申请表 功能：在新年度内，根据公司经营计划，并对比各品类、各品牌上一年度的合同政策、销售情况等因素（通过OA系统从SAP中提取），确定新年度合同关键要素，上报合同授权，为合同修订、审批和签署提供参考依据。 类型：合同授权、全国及地方特价机标准及占比授权、工程机授权、、全国及地方包销、定制机授权 注意：此环节无需总部业务参与 业务流程图33333 3 3 3 3 3 合同/协议范本修订及审批 合同预案 全国合同审批及签署 原则及关键点 使用系统：OA系统 发起人：总部业务/主管 使用表单：合同预案审批单 合同发送范围：全国 功能：在新年度内，公司根据与供应商的谈判结果并结合合同授权的标准（作为审批时的附件），在OA系统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。 合同有效期最多可顺延三个月 业务流程图 物流合同审批及签署 原则及关键点 使用系统：OA系统 发起人：总部业务/主管 使用表单：合同预案审批单 合同发送范围：物流 功能： 未签订全国合同：在新年度内，公司根据与供应商的谈判结果并结合合同授权的标准（作为审批时的附件），在OA系统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。 已签订全国合同：在政策上直接引用全国合同，复制原合同文本（唯一可修改的部分为甲乙双方公司列表），在OA系统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。 合同有效期最多可顺延三个月 业务流程图 地方合同审批及签署 3.3.1、原则及关键点 使用系统：OA系统 发起人：分部业务/主管 使用表单：合同预案审批单 合同发送范围：地方 功能：在新年度内，分部根据与供应商的谈判结果并结合合同授权的标准（作为审批时的附件），在OA系统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。 合同有效期最多可顺延三个月 注意：此环节无需总部业务参与 3.3.2、业务流程图 协议预案 4.1、全国协议审批及签署（特价机、包销机、定制机、工程机、一步到位价、内采赠品协议） 4.1.1、原则及关键点 使用系统：OA系统 发起人：总部业务/主管 使用表单：协议预案 功能：与供应商洽谈判确定特价机、包销机、定制机、工程机、一步到位价和内采赠品政策，在OA系统中上报协议预案及文本，经各层级环节审批通过后，形成正式协议文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。 关键点：工程机采购金额不计入年度合同规模，合同中与进货或销售规模有关的合同政策条款不统计工程机金额。 4.1.2、业务流程图 地区协议审批及签署（特价机、包销机、定制机、工程机、一步到位价、内采赠品协议） 三方协议审批及签署 4.3.1、原则及关键点 使用系统：OA系统 发起人：分部业务/主管 审批人：分部总监 总部业务 总部品类部长 分管品类副总监 使用表单：三方协议表单 定义： 根据年度全国合同，各分部与本地供应商签订的为分部进行供货并结算的协议。 各分部与供应商签订采购合同与相应资金平台谈判结束后，签订三方协议为分部供货并结算。 功能：各地分部根据年度全国合同或当地签订的采销合同，与当地供应商或资金平台进行谈判，谈判结束后由分部业务在OA系统中上报三方协议，经各层级环节审批通过后，形成正式协议文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。 4.3.2、业务流程图 确认函 5.1、原则及关键点 使用系统：OA系统 发起人：总部业务/主管 使用表单：确认函申请单 功能：在新年度内，与供应商洽谈促销资源，经供应商签字盖章确认后（供应商签字盖章的确认函/备忘录原件由财务保管并作为财务在OA系统中审批协议的依据），在OA系统中上报确认函/备忘录协议预案及文本，经财务中心审批通过后进入下一相关流程，并维护到SAP系统数据库。 关键点： 确认函为蓝卡项目，后续流程为蓝卡采购流程； 确认函为其它收费项目，后续流程为财务收入挂账流程； 5.2、业务流程图 补充 6.1、原则及关键点 使用系统：OA系统 发起人：总部业务/主管 使用表单：协议预案 定义：在与供应商签订全国合同时，对合同中没有规定的内容进行补充或者对已签订 的合同进行修改。 功能：与供应商洽谈判确定补充政策或合同修改内容，在OA系统中上报补充协议预 案及文本，经各层级环节