安全风险管理程序.docxVIP

危害识别和风险评价管理程序 1 适用范围 本程序适用于公司危害识别和风险评价的管理。 2 职责 2.1 SHE?管理委员会 负责重大风险评价结果和风险控制措施的审定。 2.2 SHE?管理者代表 负责组织危害识别和风险评价活动，审批风险评价准则和风险评价报告并组织落 实风险控制措施。 2.3 SHE?管理办公室（生产经营办） 危害识别和风险评价主管部门。负责组织各所属企业定期开展危害识别和风险评 价、编制重大风险清单和风险评价报告。 2.4?规划发展部 负责科研管理、技改技措实施各阶段的危害识别和风险评价，组织实施风险控制 措施。 2.5?其它职能部门 负责本部门主管业务与活动的危害识别和风险评价，组织风险控制措施的实施。 2.6?所属企业 负责组织本单位定期危害识别和风险评价、编制重大风险清单和风险评价报 告，对风险控制措施进行监督检查和考核；负责协助生产过程中的危害识别和风险评 价，包括装置停工、开工过程的危害识别和风险评价，组织实施风险控制措施；负责 装置检维修过程中设备设施的危害识别和风险评价，组织实施风险控制措施；负责装 置检维修过程中电气、仪表设备设施的危害识别和风险评价，组织实施风险控制措 施。 2.7?基层单位 负责本单位作业与管理活动的危害识别和风险评价并实施风险控制措施。 3 管理内容和工作程序 3.1 危害识别和风险评价管理 3.1.1 确定范围 a)生产作业活动； 1 b)生产管理活动； c)生产工艺技术； d)装置停、开工； e)检维修作业； f)设备设施； g)新建、改扩建； h)科研开发和技改技措； i)工艺和设备设施的变更。 3.1.2 建立组织 3.1.2.1 SHE?管理办公室负责危害识别和风险评价的组织管理。 3.1.2.2 所属企业要组建本单位的危害识别和风险评价小组，并报送本单位?SHE?管理 办公室备案。 小组成员由本单位主管领导、工程技术人员以及有实际生产经验的员工组成，小 组成员应具备一定的危害识别和风险评价的知识和能力。 3.1.3 编制计划 3.1.3.1 生产经营办负责编制中国化工有限公司级危害识别和风险评价年度计划，并 列入总体工作计划中，明确识别和评价准则及工作要求，并监督检查计划的实施。 3.1.3.2 所属企业负责编制本单位危害识别和风险评价年度计划并列入总体工作计 划。 3.1.4 定期识别和评价 生产、辅助生产系统每年进行一次。 3.1.5 适时识别和评价 a)?生产作业活动前； b)?生产管理活动前； c)?新建、改建、扩建前； d)?工艺和设备设施发生变更时； e)?检维修作业前。 3.2 危害识别和风险评价准则 3.2.1 确定的依据 a)国家有关?SHE?的法律法规和标准； b)行业的设计规范和技术标准； 2 c)本单位?SHE?管理标准和技术规范； d)本单位?SHE?管理业绩。 3.2.2 评价准则是动态的量化标准，应根据有关?SHE?法律法规、规范标准及企业?SHE 管理业绩的变化而变更。 3.2.3 评价准则 3.2.3.1 危害及影响的严重性(S) 量化的危害及影响的严重程度,见附录?A。 3.2.3.2 危害及影响发生的可能性(L) 量化的危害及影响发生的频繁程度，见附录?B。 3.2.3.3 风险度（R） 危害及影响严重性量化值与可能性量化值的乘积，见附录?C。 3.2.4?准则的管理 危害识别和风险评价准则由各所属企业?SHE?管理办公室组织有关职能部门拟定， 经本单位?SHE?管理者代表审批后生效。 3.3 选择危害识别方法 3.3.1 明确识别对象 在危害识别和风险评价范围内，确定具体对象。 a)一项具体作业活动； b)一台具体设备或设施； c)一项具体管理活动； d)一个工艺系统。 3.3.2 识别方法 3.3.2.1 危害识别方法主要有 a)?安全检查表法，即?SCL?法； b)?工作危害分析法，即?JHA?法； c)?失效模式与影响分析法，即?FMEA?法； d)?危险与可操作性研究法，即?HAZOP?法； e)?预先危险分析法，即?PHA?法； f)?故障假设分析法，即?WI?法。 3.3.2.2 方法的选择 选择一种或多种方法相结合对具体对 3 风险度 等级 13≤S?L≤23 重大风险 9≤S?L≤12 中等 4≤S?L≤8 一般 S?L＜4 轻微 象进行危害识别，识别结果应填写相应的危害识别记录表。 3.3.3 危害识别的重点 a)存在的工艺、设备缺陷； b)可能发生的人身伤害； c)可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒； d)可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件； e)违反法律法规及?SHE?管理体系要求的行为和活动； f)设备设施的失效； g)财产损失； h)影响企业形象的程度。 3.4 风险评价 3.4.1