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x?同志的离任审计报告参考范文 　　根据?xx?县农村信用合作社联合社主任批示的《xx?省农村信用社主要负责 人离任审计建议书 　　 　　》人字（XX）第?1?号，按照《xx?省农村信用社主要负责人离任审计暂行办 法 　　 　　》的有关内容要求，县联社组成?4?人审计组，于?XX?年?4?月?5?日至?4?月?10 日，对?xx?分社主任?xxx?同志进行了离任审计，自?XX?年?6?月至?XX?年?12?月近?2 年多来的工作业绩，采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问：即于?XX?年?3 月?30?日向被审计对象发送了审计调查问卷；听：即于?XX?年?3?月?30?日下午召集 审计组全体人员一同听取了?xxx?同志的述职报告 　　 　　 　　 　　；谈：即与部分业务人员及该社负责人进行座谈。对该同志述职报告的真 实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价；查：即对?xxx?同志自?XX 年?6?月至?XX?年?12?月期间，所担负的内控制度 　　 　　管理的履行职责情况，查阅了自?XX?年?6?月至?XX?年?12?月，有关登记簿、会 议记录 　　 　　和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等，并将查阅的有关记录 底稿、座谈情况与?xxx?同志交换了意见 　　 　　。现将审计有关情况报告如下： 　　审计对象的基本情况及审计范围 　　xxx?同志的基本情况 　　xxx?同志，女，19xx?年?5?月出生，汉族，中国共产党党员，高中文化程度， 助理会计师专业技术职称；197x?年?10?月参加农村信用社工作，历任?xx?分社出 纳员、大社主管会计，于?XX?年?6?月被聘任为?xx?分社主任至今。 　　xx?信用社基本情况 　　xx?信用社现管辖营业部?1?个，分社?3?个，共有正式员工?25?人，其中在岗 职工?20?人，退休职工?5?人。截止?XX?年?12?月底，各项存款?3878?万元，其中活 1?/7 期存款?1606?万元，定期存款?2272?万元；各项贷款?2805?万元，其中不良贷款 1877?万元，不良率为?66、92%；固定资产余额?99?万元；历年累亏损?985?万元。 　　审计范围 　　本次审计对?xxx?同志主管信贷、财务、会计出纳等进行了全面审计，并抽 查了?xx?分社、中?xx?分社的有关内控制度执行情况。 　　审计组调阅了?xx?分社自?XX?年?6?月至?XX?年?12?月的会议记录、查库登记簿、 稽核部门历次检查记录和信贷档案等资料，重点审查了该社的各项经营管理情 况。 　　审计的总体评价 　　xxx?同志在任职期间，能认真执行党的路线、方针政策，努力实践“三个 代表”的重要思想，始终确立“存款立社”和“效益兴社”的经营理念。在座 谈中，同志们一致认为，该同志业务熟悉，办事公道，处事稳妥，思路清晰， 工作扎实，关心职工，具有一定的经营管理能力，是职工信得过的好主任。 　　一、安全保卫、内控管理方面 　　 　　任职期间，能及时贯彻传达上级的有关文件精神，经常组织员工学习安全 保卫等各项规章制度 　　 　　，确保该社内控制度得到进一步的落实。一是落实员工经常性演练《安全 防范应急预案》，以提高员工应付突发性事件的能力；二是按照安全保卫有关 文件要求，落实安全防范责任制，如在每年年初同全体员工签订《安全责任书》 ，确保了该社安全保卫制度的进一步落实；三是落实好库存现金检查规定 　　 　　，基本能坚持做到每月不少于一次，对辖属各网点重要空白凭证、库存现 金检查，以及时发现问题和解决问题，有效的防范了各类事故案件发生；四是 基本能按上级稽核、财务等职能部门在检查中提出的整改意见，落实整改，进 一步规范了该社各项业务操作规程。 　　二、信贷管理方面 　　 　　作为该社信贷管理第一责任人，基本按《xx?市农村信用社贷款管理基本办 法》有关规定，一方面遵循贷款投放“安全性、流动性、效益性”的三性原则， 明确贷款方向，在贷款投向上坚持为农业、农村和农民服务宗旨；另一方面积 极抓好不良贷款的清收和保全工作。一是抓好贷款的营销，积极做好支农贷款 投放工作，有效地促进了当地农村经济的发展，受到了当地党政部门的一致好 评；二是狠抓不良贷款盘活清收工作，如落实信贷员岗位责任制，列出重点跟 踪对象，对钉子户及时起诉，收到一定的效果；三是积极配合县“清收工作组” ，加强对不良贷款清收力度，初任职时，该社贷款余额?2741?万元，其中不良贷 款余额就占?2116?万元，不良率为?77、2%，XX?年底下降为?73、26%，XX?年底下 2?/7 降为?70、11%，到?XX?年底下降为?66、92%，并呈现逐年下降的良好势头，任期 内共净压不良贷款?239?万元，不良率下降?10、28%，逐步优化了该社信贷资产 质量