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财务报销、支付管理办法
1 目的
为规范公司财务报销、支付程序,控制成本费用,提高报销、支付工作效率。
2 适用范围
本办法适用于公司总部及所属各项目(以下简称“各单位”)报销、支付管理。
3 工作流程
财务报销、支付管理流程:工作人员因公发生费用,业务经办完毕,由业务经办人按规定收集、整理、粘贴各类费用票据,附按规定审批后的《出差报告单》等附件交本单位财务管理部审核、计算、填制《费用报销审批单》,按规定办理相关登记、审批手续后在本单位财务管理部办理报销手续;各部门因业务需要对外支付,由业务经办人在资金系统中发起支付申请,按系统预置的审批流程审批完毕后持结算
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