知识信息过程分析及文件记录清单.docxVIP

XXXXX有限公司 过程识别分析表 过程名称 知识信息 标准要素： 7.1.6组织知识 7.5 文件化信息 7.5.1.1QMS文件 7.5.3.2.1 记录保存 S05 过程责任 主要职责 高层 管理 代表 总经办 人力部 品管部 技术部 生产部 销售部 设备部 采购部 储运部 业务/行政 □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ 过程文件 主要文件 QD7.1.6-2016组织知识管理规范 QD7.5.1-2016文件信息控制规范 相关文件 所有规范 过程顾客 内部 所有部门，员工 外部 顾客 相关过程 1.管理评审 2.内部审核 3.文件记录 4.数据分析 5.经营计划 过程输入 过程输出 ●顾客要求、顾客投诉、外部需求 ●管理体系文件策划的输出要求、内部需求 ●设计开发的输出：新产品开发、产品/过程更改、工程规范更改。 ●法律、法规、标准要求 ●内部所有质量活动的输出记录●来自供应商的记录 ●各部门形成的记录 ●纠正预防措施、持续改进； ●设计开发的输出：新产品开发、工程更改。 ●内部所有活动输出记录 ●失败和成功的经验教训●内部人员知识和经验 ●顾客供方合作伙伴知识●竞争对手比较 ●合格产品服务需求 ●有效的、清晰并易于识别的文件化信息 ●得到标识的作废有保留价值的参考文件 ●处于保存期内的、有效的、清晰并易于查阅的文件、记录 ●提供查阅●超出保存期无保留价值已销毁的文件、记录●风险及控制措施等 完整记录、证据信息。 各职能管理所需的知识；先进管理理念、技术、实践、方法；科研、工艺、QC成果，产品说明书指南 知识产权，内外部发表的文章等 所需资源信息 1.文件记录编制、管理人员--综管部、 技术部、质量部等 2.电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；消防设备、电子媒体防护、档案室 过程方法要点 过程衡量指标 ●过程程序、规范规定的方法 ●编制、审核、批准、标识、贮存、发放、使用、修改/更改、处置等 ●识别外来文件 ●分发文件,识别现行修订状态 ●确定并控制文件的有效期 ●文件更改评审、更新并再次批准 ●编目,以便于检索 ●规定记录的保存期 ●处置记录 指标 频次 考核 文件化信息控制率100％ 每季度 参考 —— —— 知识信息过程文件清单 序号 文件编号 文件名称 版本号 控制状态 备注 1 QD7.1.10-2016 组织知识管理规范 A0 受控 2 QD7.5.1-2016 文件信息控制规范 A0 受控 知识信息过程记录清单 序号 编号 名称 保存期限 使用保存部门 1 QR7.1.6-01 《各部门知识识别获取使用表》 三年 行政部 2 QR7.1.6-02 《档案管理台账》 3 QR7.5-01 《文件信息清单》 4 QR7.5-02 《文件信息制/修/废申请通知单》 5 QR7.5-03 《文件信息分发/回收表》 6 QR7.5-04 《文件信息借阅复制登记表》 7 QR7.5-05 《文件信息作废销毁登记表》 8 QR7.5-06 《文件化证据清单》