控股集团有限公司内部控制全面预算管理.docxVIP

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2020-02-17 发布于山东
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全面预算管理控制矩阵内控内容风险点编号风险事项风险防控措施编号控制标准相关监管要求主责部门现有制度/流程情况控制证据是否与财务报表认定相关与控制相关的风险评级控制方式控制频率全面预算 FB01.01-RP001 管理制度不健全、不完善，导致相关工作无章可依。 FB01.01-CP001 预算管理制度建立健全预算管理制度，对预算编制、预算执行和监控、预算调整、预算考核等内容进行规范。企业内部控制应用指引第15号-全面预算第五条财务部北京对外经贸控股集团有限公司企业全面预算管理办法北京对外经贸控股集团有限公司企业全面预算管理办法间接相关中包含自动化成