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表5 中西部地区儿童口腔检查与窝沟封闭云南省督导汇总表
内容
核查项目
核查原则
核查记录
分值
实得分
年度工作准备（25.0）
1.工作计划
查资料：是否涵盖(1)组织机构；(2)工作流程；(3)人员分工与职责；(4)时间安排；(5)质量控制。每项2.5分。
12.5
2.人员培训
查资料：是否有(6)通知；(7)签到表；(8)日程安排；(9)课件；（10）考核。每项2.5分。
12.5
项目日常管理
（15.0）
3.资料归档
查资料：(11)资料分类建档。3分。
3.0
4.例会
查会议记录（月、双月、季度）：（12）半年至少6次。每次1分。
6.0
5.项目进展月报
查上报记录：（13）半年至少6次。每次1分。
6.0
项目
指标
（60.0）
6.窝沟封闭
查记录表：（14）封闭完成率；（15）知情同意签署率；（16）记录表缺漏项率；（17）录入完成率；（18）脱离率。每项12分。
60.0
合 计
100.0
督导员： 督导日期： 年 月 日
- SA8000社会责任管理体系；RBA责任商业联盟；IETP玩具业责任规范 + 关注
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实名认证服务提供商
本人长期从事SA8000社会责任管理体系；RBA责任商业联盟；IETP玩具业责任规范；BSCI商业社会责任准则；ISO9001管理体系；ISO14001管理体系；ISO45001管理体系；SEDEX、ETI、WRAP等买家社会责任审核；C-TPAT、GSV、SCS、SCAN等买家反恐审核；GMP、GMPC、BRC等良好生产规范审核；代客预审COC；帮工厂做COC预审。
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