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ISO45001-2018内部审核检查表.pdf 9页

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2018 版 45001 新版职业健康安全管理体系标准条款内部审核检查表 ISO45001-2018 条 检查内容 检查记录 审核结果 款要求 4.1 理解组织及其 企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视 所处的环境 和评审? 有无理解组织的相关文件? 行业地方的新的法规要求? 组织的内部外部环境状况? 有哪些需要应对和管理的风险和机遇? 相关的会议纪要? 4.2 理解员工及相 有关的相关方是谁? 关方的需求和期望 这些相关方的有关需求和期望有哪些? 这些需求和期望中哪些是合规义务? 是否具备相关的知识严格执行? 有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视 和评审? 4.3 职业健康安全 组织有无界定管理体系的范围的文件? 管理体系的范围 确定的地理边界和管理边界有哪些,表述是否准 确? 有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进 职业健康安全管理系统的文件? 4.4 职业健康安全 企业如何保证职业健康安全管理体系体系有效运 管理体系的总要求 行? 是否考虑了 4.1 和 4.2 的内容? 是否包括了变更的策划? 5.1 领导作用和承 最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪 诺 些证据? 内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与 战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、 合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培 训、如何支持中层领导或管理人员工作? 5.2 职业健康安 查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合 全方针 规义务、持续改进? 管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适 应,并支持战略方向? 是否满足要求和持续改进职业健康安全体系有效 性承诺? 是否提供制定和评审目标的框架? 是否履行职业健康安全及其合规义务的承诺? 是否传达给员工并可为相关方获取? 是否定期评审? 5.3 组织的岗位、 查看部门职责与权限,各部门职责是否有重叠或 责任、职责与权限 真空? 权限是否明确?理解是否清晰? 是否分派职责和权限,以包括确保体系符合标准 要求? 确保各过程获得预期效果? 向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效 和改进机会? 在策划和实施管理体系变更时保持完整性? 是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健 康安全职责,按标准建立、实施和保持职业健康 安全管理体系,向最高管理者报告职业健康安全 管理体系业绩和任何改进的需求?被任命者是否

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