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验收 验收人、经办人签字后将报销确认单交到财务处 教务处、研究生院、资产与实验室管理处 等部门学生科研经费报销指南 一、报销流程 学生整理好需要报销的票据，有序、整齐地粘贴到 “西南交通大学报销单”的左上角（西南交通大学报 销单可在各学院办公室或者学校财务处领取） 到归口管理部门（如教务处、研究生院、资产与实验 室管理处）申请网上预约报销单 归口管理部门（如教务处、研究生院、资产与实验室 管理处）处领导在报销确认单签字、盖单位公章 二、基本要求 报销收款“转卡”必须是工商银行卡,预留电话必须是本地手机 号。 每一张“西南交通大学报销单”上粘贴票据不超过 20 张。 除出租车费、火车票、汽车票、快递费、校内出具的票据外，发 生的费用均不得以现金支付，应通过刷银行卡、网银、内部转账等 非现金支付方式，报销时附相关支付记录（POS 单或者网银支付记 录截图）。 原则上只报销本年开具的票据，上一年的发票须在本年 4 月 30 日之前报销完毕。 发票的抬头必须是学校的全称，即“西南交通大学”。抬头为 “个人”的发票不予报销。 连号发票视同为同一张发票，按累计总额进行财务报账。 持电子发票报销时，须由经费负责人在票据空白处承诺“此票据 只报销一次，不再重复报销”，并由经费负责人签字，方可报销。 8、对于金额在 500 元以上、1000 元以下，且使用期限在一年以上 的办公用品或材料等，如“移动硬盘”等，应在资产与实验室管理 处的资产系统中报增“低值易耗品”。金额在 1000 元以上的设备， 如电脑、软件、系统平台等，应在资产与实验室管理处的资产系统 中报增固定资产。未报增的，经办人需完善手续。 所有拟报销票据及其相关附件请自行拍照并妥善保管。 不按流程报销，绕过归口管理部门预约、审批签字而直接到财 务处要求报销的行为，财务处拒绝受理。 三、 报销细则 1、办公用品、低值易耗品票据报销 （1）办公用品、普通耗材应在京东上购买并开具明细发票，如“圆 珠笔”、“笔记本”等。没有通过审批的非京东办公用品票据，计财 处不予报销。 “办公用品”清单中，不得出现衣服、鞋子、包、药品、食品、 饮料等明显不相关的商品。 所有票据须附付款记录，不得以现金支付。 2、材料、试剂等票据报销 （1）“材料”、“电脑配件”、“试剂”等材料类发票，无论金额多少， 必须提供加盖供货商印章的商品清单，发票与所附清单应当保持金 额一致、印章一致。 （2）所有票据须附付款记录，不得以现金支付。 3、图书票据报销 “图书”发票必须附加盖供货商印章的商品清单。 明显与项目无关的图书不得报销，如：“幼教”、“食谱”、“标 准考试书籍”、“生活读物”等。 所有票据须附付款记录，不得以现金支付。 4、印刷票据报销 印刷发票必须附加盖服务商单位印章的清单，清单内容需与项 目具有相关性。 印刷发票应为机打增值税发票，手写发票及定额发票原则上不 予报销。 所有票据须附付款记录，不得以现金支付。 5、市内交通票报销 票据需整齐粘贴到“西南交通大学报销单”上。 每张票背面需写明经办人和事由（即“谁”，“去哪里”，“去做 什么”）。 “滴滴打车”等打车软件公司开具的发票，需在网上下载并打 印打车明细，明细金额与发票总金额必须一致，并在每条明细后注 明经办人和事由。 6、差旅费报销 差旅费报销需提供：报销确认单、出差审批单、往返火车票 （飞机票、汽车票等）、住宿票等。 报销应遵循“一事一报”的原则，因不同事由或不在同一时间 段出差，原则上不能合并报销，参加培训、会议需提供培训通知或 会议通知。 飞机票、住宿票附银行刷卡记录（除火车票、汽车票），飞机 票附登机牌。 火车票、汽车票报销要附出差人身份证复印件。 国内出差超过 30 天（含）的（寒暑假除外），应提供请假证明： 本科生由学院提供，研究生由研究生院提供。 以下情况需补项目负责人签字的情况说明：出差行程票据不完 整、无住宿发票或住宿票不完整。 7、不得报销餐饮、娱乐类发票 西南交通大学计划财务处 2017 年 4 月 10 日 附：报销确认单示例