恒成化工公司员工出差管理和差旅费报销规定.docxVIP

员工出差管理和差旅费报销规定 （试 行） 为了加强出差费用的管理，保证出差人员工作和食宿的基本需要，本着实事求是、勤俭节约的精神，结合我司实际，制定本规定。 一、出差分为当日出差和多日出差两种，当日出差指总出差时间为一天，且当天能返回；多日出差指出差期间需在外住宿，时间为一天以上者。 二、出差前应填写“出差申请单”，并到办公室登记。出差期限由派遣负责人视工作和路途远近，事前予以核定。 三、出差人员可凭核准的“出差申请单”到财务处预借相应数额的差旅费，返回后三天内填具“差旅费报销单”，经处室负责人审核，公司领导签字后报销，并结清预借款，未于三天内报销者，财务处从其当月工资中予以扣除，待按规定报销后再行核付。 四、员工出差时间在六日以内，由所在处室负责人核准，六日以上由总经理核准，处室负责人以上人员出差，一律由总经理核准。 五、出差不得报销加班费，但节假日除外。 六、如出差途中因病、意外灾害或工作原因，需要延长出差时间，必须电话向批准领导请示，经同意后方可延长，否则，不予报销差旅费，并按情节轻重论处。 七、出差在一日以上，另有不满一日之差旅费，另一日按半日计算。 八、当日出差必须于当日返回，但因工作实际，不能返回者，经主管领导批准后，可按远途出差处理。 九、如出差地已解决食宿，不得另报住宿费及伙食补助费。 十、使用公司交通车辆者，不得另报交通费。 十一、交通、住宿必须取得正式发票，实际住宿费低于规定标准的，差额部分归出差人员本人，高于规定标准的，高出部分由出差人员自理。 十二、汽车、火车票在出差范围内实报实销；乘坐火车从晚8点至次日晨7点之间在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。 十三、夜间乘长途汽车超过300公里以上或连续乘坐长途汽车超过500公里，加发 十四、员工出差期间市内交通费按实际出差天数限额包干使用，到省会城市或直辖市出差，每人每天补助市内交通费20元，到其他地方出差，每人每天补助交通费10元。 十五、乘坐出租车要从严控制，晨6点至晚9点，凡到开通公交车的地方办理业务，一律不准乘坐出租车，如有特殊情况，经部门领导批准后方可乘坐，否则不予报销，如发现弄虚作假的，所有出租车费不予报销。 十六、出差期间因公产生的其他费用，如雇用人力、车辆等，待出差完毕，公司领导审核后，方可报销。 十七、出差人员乘飞机要从严控制，出差任务紧急的，经总经理批准后方可乘坐飞机。 十八、出差人员在出差期间因私事而产生的一切费用由出差人员自理，不得报销。 十九、员工赴外地学习培训的，按照培训学习的实际费用报销，不享受出差补助。 二十、工作人员调动的交通费、住宿费、伙食补助费等按本办法执行。 二十一、各种费用报销标准： 1、出差人员住宿报销标准： 出 出 差 地 区 标 准 职 务 县、县级市及以下 重庆市、市、地（洲） 其它省会、直辖市 总 经 理 180 200 280 副 经 理 140 160 200 正副处长 90 110 130 一般职员 50 50 70 2、出差人员伙食补助标准： 出 出 差 地 区 标 准 职 务 县、县级市及以下 重庆市、市、地（洲） 其它省会、直辖市 总 经 理 80 80 100 副 经 理 60 60 80 正副处长 35 35 55 一般职员 20 20 35 3、出差人员交通费报销标准： 交 交 通 类 型 标 准 职 务 火 车 轮 船 飞 机 其它交通工具 副 经理 以上 软席 二 等 舱 普通舱位 实报实销 正副处长以上 硬席 三 等 舱 普通舱位 限额包干 其 他 人 员 硬座 三等舱以下 普通舱位 限额包干