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泸州市路灯管理处 2017年部门整体预算绩效报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成 泸州市路灯管理处（以下简称“市路灯管理处”）系泸州市城市管理和行政执法局的事业法人单位，属于财政全额拨款事业单位，是一级预算单位，无下属二级预算单位。单位分设六个科室，分别为办公室、安全技术科、工程技术管理科、维护管理科、计划财务科和监督管理科。 （二）机构职能 市路灯管理处负责城市规划区内城市照明设施的设计、建设、维护和管理，城区景观照明设施的建设和管理，城区光亮工程的设计、建设和管理。 人员概况 市路灯管理处总编制30名。2017年年初在职人员26人，年末在职人员27人，增加1人；年初退休人员20人，年末退休人员20人；年末长聘人员55人。 部门财政资金收支情况 部门财政资金收入情况 2017年市路灯管理处收入合计1495.03万元，均为财政拨款收入。 部门财政资金支出情况 2017年市路灯管理处支出合计1495.03万元，其中：基本支出337.96万元，占总支出的23.00%；项目支出1157.07万元。占总支出的77.00%。年末财政拨款支出无结转结余。 三、部门财政支出管理情况 （一）部门决策情况 （1）目标任务制定的决策要求 市路灯管理处目标任务制定是与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符的；制定的目标任务是明确的，能全面反映部门目标任务完成和预期效益情况的；目标任务是合理可行的，符合客观实际的，财政资源配置合理的。 （2）主要目标任务 2017年市路灯管理处的目标任务主要有：对主城区主要道路、桥梁、节点实施春节氛围营造，迎接2017年新年的到来；实施城区景观照明工程，为城市增亮添彩；维修维护城市照明设施，保障市民正常生活和安全出行。 （3）预算编制的测算依据 预算是根据工作任务和工程项目来编制的。基本支出与项目支出边界的界定是清晰明确的；预算测算与相关定额标准是相符的；坚持重点内容优先保障的原则。基本支出是根据人数和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定；项目支出按支出标准、工作量等进行测算。 （4）绩效目标管理 市路灯管理处在规定时间内编制了部门预算和项目绩效目标并报送市财政局。为绩效目标从社会效益、工程完成量、主管部门满意程度等多角度设置绩效指标，并对其实施跟踪监控。绩效目标编制科学、合理；量化、细化程度高。 （二）综合管理情况 （1）绩效监控 市路灯管理处全年由主要领导亲自带队进行绩效监控、对于未及时达到绩效目标和科室作为重点监控对象，并进行整改。 （2）非税收入 市路灯管理处2017年按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入61.02万元，按要求及时足额缴入财政。 （3）资产管理 市路灯管理处已将单位资产全部纳入资产管理信息化系统，资产变动情况完整录入系统，资产负债表固定资产原值与资产管理信息系统固定资产余额不存在差异。实行“所有权归属单位，使用权明确对象”制度，并落实管理第一责任人，更好地保护资产，保障账实相符。市路灯管理处资产管理日趋制度化、规范化，有效提高资产使用效率。 （4）内控制度 市路灯管理处制定了严格的内部控制制度，执行情况较好，并与预算绩效挂钩，2017年末对内控制度执行的有效性进行了评价，明确岗位职责，形成工作机制，加强权力制约，实现不相容岗位相互分离，强化内部监督，内部控制基础性工作情况良好。 信息公开 市路灯管理处已在规定的时间内按要求在市政府门户网站公布2017年预算、决算信息。市路灯管理处实行绩效评价制度，并将结果运用于下年的科室绩效管理中，并于年初在单位内公开。 （三）部门绩效情况 市路灯管理处在各科室相互配合和积极努力下，认真做好了城市规划区内城市照明设施的设计、建设、维护和管理工作，城区光亮工程的设计、建设和管理工作，认真落实了春节氛围营造工程，营造喜庆祥和的节日气氛；为市民提供了良好的出行和生活环境，进一步提升了城市形象和品位，推进了和谐社会的可持续发展。得到了市民和各级领导的充分肯定和认可，市民满意度得到极大提升。总体上看，履职成效显著，达到各项绩效指标要求，有效完成各项工作任务。 四、评价结论及建议 （一）评价结论 总的来说，市路灯管理处目标任务较明确，预算编制较准确，初步建立预算绩效管理制度。注重成本效益、硬化责任约束，达到各项绩效指标要求。该部门整体支出绩效评价得分为84.5分。 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 部门决策（25分） 目标任务 相关性 5 4.5 明确性 5 4.5 合理性 5 4.5 预算编制 测算依据 5 4 目标管理 5 4.5 综合管理（30分） 绩效监控 预算执行进度监控 3 .2 绩效目标动态监控 3 2 非税收入执收情况 非税收入征收情况 3 2 非税收入上缴情况 3 3 资产管理 资产管理信息化情况 3 2 行政事业单位资产报告