收退货流程-收退货流程.ppt

b、商品部门人员将退货商品及《门店待退商品整理装箱单》一并送至仓管部，当场与仓管员逐一核对后由双方签字确认，核对完毕后清点出总箱数并编号，封箱后将写有箱号的第一联对应粘贴在退货商品的外包装箱上。 c、仓管员在指定退货日期前两天，将有效的《门店待退商品整理装箱单》第二联（红联）交财务录入配送退货中央申请单，财务人员录入前须审核是否有仓管员签名，录入过程中如有不能录入的品种则在该行划“×”，并注明系统所提示原因，录入后签字确认交仓管员。 d、仓管员对划“×”商品再次进行核实、纠错，如确属不能退货商品则立即退回商品部门。及时根据实际待退商品增减箱数总量，备注未退的箱号。 e、物流中心在规定时间派车到达门店，装运退货商品，并用封签封上。 收退货管理规范 目的 规范门店商品的收退货操作，提高收退货工作效率，减少由此引起的库存差错。 流程涉及部门的主要职能: a、仓管部：所有商品到店、退货出店的验收核对，库配商品来货差异的记录、报备、跟踪；直配商品单据的录入、整理、传递。 b、商品部门：商品的二次验收及差异反馈，生鲜部负责人每日审核生鲜直配单。 c、综合业务部：订货。 d、防损部：对直配商品退货100%核查。 e、财务部：审核商品收货单据，及相关帐务处理。 流程描述 库配商品收货 直（代）配商品收货 生鲜原料验收 库配商品退货 直（代）配商品退货 库配商品收货 物流中心根据门店综合业务部录入的中央申请单配送订单配车送货。 门店值班经理在第一时间内组织有关人员卸货，并集中存放于指定区域。 仓管员根据《配送中心商品调拨单》的第一联——门店核对联进行验收核对，如商品实物相符，在“数量”栏打“√”，并在每一张调拨单上签名确认。 查验项目 商品品名、规格、包装率、数量是否正确。 商品外包装是否存在破损状况。 如在验货时商品出现破损、短少等情况，仓管员在《调拨单》数量栏用大写注明实际收货数量。 仓管员验收后，由商品部门人员二次验收，核对品名、数量等详细信息，并确保所收商品保质期限不超过该商品保质期的1/3。 商品部门人员在《配送中心商品调拨单》的第一联——门店核对联上签名确认，交还仓管部，并共同确认来货差异。仓管部负责将两联单据一并交财务部指定人员保管入帐。 仓管部和商品部门共同确认来货差异后，仓管部负责填制《购物广场库配商品差异情况记录表》（见附件），经仓管员、仓管负责人和门店值班经理签名，在当日传真至马群物流本部门店服务部报备处理，并将处理结果登记《购物广场库配商品差异处理登记表》（货号：999200026 见附件，装订成册）。库配来货差异由仓管部负责人负责追踪，在确认处理方式后，登记处理意见或相关退单单号，处理结果由仓管部负责人、商品部门负责人共同签名确认。 贵重商品需专库专人专管，入库时登记《苏果门店交接班记录簿》（公司表单5004-35），作好进销存记录。 库配收货流程 直（代）配商品收货 供应商送货人将商品送至门店收货通道。 供应商送货人出示综合业务人员或部门负责人签字的有效订货单，及供应商送货单，订单收回后留存一周。 门店仓管员收货时须审核订单是否真实有效，订单中的品种数量是否与供应商送货单一致，原则上实际收货品项数不能多于订单品项数，实际收货数量不能多于订单数量。对于确属门店需要的多送品项或数量，应由综合业务人员或部门负责人补签。 如电话订货或其他原因，供应商送货人不能出示有效订单的，可到综合业务部补单。 仓管员按送货单中的商品品种顺序进行验收，用RF机100%扫码录入百年系统中央申请单（非包装商品除外），与送货单再次核对后提交。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 查验项目 保质期限不超过商品的1/3保质期，生产日期标识清晰。 商品品名、规格、包装率、数量是否正确，若与送货单数量不符时，仓管员在该品种后以大写注明实收数量，并签名以示责任。 商品外包装是否存在破损状况。 商品的技术标准、新鲜度是否符合标准。 整箱商品的开箱抽验率为30%。 验收完毕后，仓管员在送货单上签署姓名和日期，交由直配单录入人员调单打印，送货单一联留存。 供应商提高的可销售赠品 对于供应商赠送的可销售赠品，应按正常商品验收。 供应商提供送货单的，仓管员验收后在送货单上签名，并在系统中录入直配赠品单； 供应商没有提供送货单的，由门店仓管员填写《赠品验收通知单》，本单需经过供应商、仓管员签字确认后当场在系统中录入直配赠品单。 供应商直接送货至客户单位 由供应商直接送货至客户单位的、未经门店仓管员验收的商品送货单，必须经商品部门负责人、门店负责人签名确认后，直配单录入人员方可录入直配单，直配单上由供应商业务员和商品部门负责人签名。 仓管员登记《商品验收登记表》（公司表格5004-86）