正泰不合格品管理.docxVIP

Q/ZTDG07 12-2013 不合 格品管 理 1 范围 本标准规定了不合格品的鉴别、标识、隔离、评审和处置等事项的管理要求与方法。 本标准适用于浙江正泰电器股份有限公司。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其 随后所有的修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标 准。 Q/ZTDG0711-2013 检 验 和 试 验 状 态 管 理 Q/ZTDG0901-2013 进 货 检 验 和 试 验 管 理 Q/ZTDG0902-2010 过 程 检 验 和 试 验 管 理 Q/ZTDG0903-2013 成 品 检 验 和 试 验 管 理 Q/ZTDG0705-2013 缺 陷 产 品 召 回 管 理 3 职责 3.1　质量管理部职责 3.1.1　负责零部件、成品的不合格品鉴别、标识、记录、汇总分析与反馈。 3.1.2　负责组织 A 级或 B 级质量特性出现连续至第三批次不合格品的评审和处置。 3.2　制造部（公司）职责 3.2.1　负责过程不合格品标识、隔离、处置。 3.2.2　负责组织 B、C 级质量特性不合格品的评审和处置。 3.3　正泰电气销售公司客服物流部（以下简称客服物流部）负责退货产品鉴别及不合格信 息的汇总分析与反馈，并协助不合格品的召回。 管理流程图 (见附录 A) 管理内容与方法 5.1　不合格品鉴别、标识和隔离 5.1.1　检验员检验原材料、外购件、外协件、过程工序及成品并判定是否合格，做好记录， 出具检验报告，详按 Q/ZTDG0901、Q/ZTDG0902、Q/ZTDG0903 执行。 5.1.2　检验员按 Q/ZTDG0711 或 Q/ZTDG1409 标识判定为不合格的产品，并进行隔离。 5.2　不合格品评审 5.2.1　不合格品评审前应确认不合格品的标识与隔离方式是否正确。 5.2.2　重要度为 A 级特性或 B 级出现连续至第三批次（以一张送检单视为一批次）不合格 的零部件，过程、成品出现系统性批量不合格时，检验员应及时报告制造部（公司）、质 量管理部和生产采购部负责人，由质量管理部组织科技管理部、生产采购部、制造部（公 司）等有关人员到现场分析评审不合格品，查出不合格原因，填写“不合格品评审报告单” （附件一），作出处置。 5.2.3　重要度为 B、C 级特性不合格的零部件，过程、成品出现非系统性批量不合格时， 检验员应报告相关人员，制造部(公司)组织相关人员进行评审,确定不合格品的处置方式。 5.3　不合格品处置 5.3.1　根据产品技术规范、重要度分级及不合格品对产品可靠性、安全性等方面的影响程 度，对不合格品进行综合分析、评价，并提出处置意见： 返工、返修； 让步接收； 报废； 拒收。 5.3.2　若 RoHS 物料有害物质检测发现不合格时，该物料不得用于任何有 RoHS 要求的产 品。 5.3.3　不合格品返工（修），由检验员填写“不合格品返工（修）单”（附件二），在返工 （修）单上签字或盖章，并在放置返工品的工位器具上挂返工标识牌，然后通知车间主管 返工（修）。经返工（修）的产品车间主管应重新提交检验，检验合格的产品，方可转序 或入库。成品的返工(修)处理方式如下： a) 因装配缺陷造成轻微不合格由校验人员调整，直到合格为止； b）因零部件缺陷造成的不合格，由校验人员退给装配车间，更换零部件，重新装配、复 检，直到合格为止。 5.3.4　经检验判定为不合格的原材料、外购件、外协件、标准件、关键辅料、辅件等，因 生产急需，在不影响产品主要性能的情况下，可以让步接收。须填写“不合格品回（代）用 申请单”（附件三）或“零部件工装回用申请单”（附件四），办理零部件、工装回用或材料 代用手续： A 级特性的不合格品不允许办理回用或代用手续。 B、C 级特性的不合格品需填写“不合格品回（代）用申请单”或“零部件工装回用申请 单”，由生产运营经理、质量检验与试验经理、制造部（公司）技术经理提出处置意见，制 造部（公司）总工程师（负责人）批准。 让步接收的产品，检验员做好标识产品，详按 Q/ZTDG0711 执行。 5.3.5　无法使用的不合格品处理方式： a) 外购件、外协件由采购员开具“退货（料）单”（附件五），并同时对物资作出标记或放 到待处理区隔离。采购员应按规定的时间通知供方退回不合格品，如供方不能在采购合同 规定的期限办理退回手续，应立即报告供方管理经理按合同规定处置。 b) 非外购件、外协件的不合格零部件、半成品、成品，车间主管填写“报废单”（附件六）， 经责