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公司名称 文件编码 AQ2B-18 文件名称 供应商质量SQM管理规范 页次/总页码 PAGE 3 /10 供应商质量SQM管理规范 文件编码 AQ2B-18 版本 V01 文件层级 一阶 □ 二阶 ■ 三阶 文件类别 ■体系文件 □技术文件 编制部门 品质部 机密等级 ■内文 □秘密 □机密 □绝密 编制人 文件类别 ■通用 □项目 审核 编制日期 审批 生效日期 总页数 10 分发编号 01 文件发布盖章  文件制/修订记录 页码 章节 制/修订记录 版本 修订人 修订日期 备注 修订前 修订后 1. 目的　　对供应链存在的质量异常、质量风险、质量改善力度进行规范化处理同管理，以提升公司产品质量水平同行业竞争力。 2. 适用范围 　　适用于公司整个原材料与文件供应链。 3. 术语和定义 供应链质量：指供应商提供的货物实体质量，服务同配合质量、纠正暨改善质量。 质量风险：指已发生的质量事故或未来可能发生的潜在质量事故。 质量高风险供应商：指该供应商在过程质量管理、质量交付后均存有质量风险或潜 在质量高风险的供应商。 4. 职责 品质部：负责供方PPAP管理、供应链质量数据的搜集与提交、质量风险的评估研判与供应商辅导管理。 中试部：协助品质部对供应商不良器件的分析与对策制定。 采购部：负责质量极差供应链的切换同储备供应商开发。 质量监察部：参与供应链质量风险管理评审同数据分析。 5. 作业内容 5.1供方PPAP管理与进料检验管理 5.1.1供方PPAP管理 5.1.1.1供方PPAP管理小组成员：供应商PPAP管理小组成员由SQE、品质经理、采购工程师、质量管理工程师、项目主管工程师组成，若客户有指定或需求，应将顾客成员纳入供应商PPAP管理小组。 5.1.1.2供方PPAP提交器件与材料类别：按下表执行。 材料或器件类别 材料制造类型 PPAP提交 提交时机与频次 塑胶、五金、PCB 开模件（按客户要求制作、100%定制） 需要 随项目与机型变更同步多次提交 显示屏、触摸屏 一般通用件（非客户要求制作） 需要 公司选型后一次提交 接插件、 一般通用件（部份可按客户要求定制） 需要 公司选型后一次提交 阻容件、IC\二三极管 标准通用件 不需要 不用提交 5.1.1.3供方PPAP管理小组作业内容：SQE负责向供方发出PPAP提交要求与指令，并按材料或器件类别将《原材料或部件供应商PPAP提交清单》送抵供应商，在收到供方提交的PPAP清单后进行初审，随后SQE召集供方PPAP管理小组成员对供方提交的PPAP进行评审，评审过程中发现不符项，由SQE将不符项记录于《供方PPAP提交评审与现场验证结果报告》中，若PPAP资料评审合格，品质部组织采购工程师、质量管理工程师、项目主管工程师对供方进行PPAP入厂核查，以验证供方提交PPAP与供方内部实际操作的符合性，入厂查证后输出完整的《供方PPAP提交评审与现场验证结果报告》，交由品质经理复核并由品质经理签署PSW回传供应商。具体参见以下流程图： 根据质量管控需要确定供方PPAP提交的时机与明细成立PPAP评审与管理小组 根据质量管控需要确定供方PPAP提交的时机与明细 成立PPAP评审与管理小组 SQE发出PPAP提交需求 SQE发出PPAP提交需求 签署PSWPPAP管理小组成员进入供方工厂查核其PPAP实施有效性小组成员进行文件评审 签署PSW PPAP管理小组成员进入供方工厂查核其PPAP实施有效性 小组成员进行文件评审 OK OK NG NG 报请公司决策层讨论给予该供应商处罚或剔除其供应资质由供方整改，品质部确认整改是否与PPAP资料相符知会供方重新提交PPAP 报请公司决策层讨论给予该供应商处罚或剔除其供应资质 由供方整改，品质部确认整改是否与PPAP资料相符 知会供方重新提交PPAP NG 5.1.1.4PPAP提交不合格的处理：供方提交PPAP经小组评审超过两次仍不合格，将对供方高层进行约谈、超过三次不合格将给予一定的经济惩处或剔除其供应资质。 5.1.2 来料质量异常的处理：根据品质部的抽样水准与《原材料检验规范》判定不合格的物料，按公司《不合格品控制程序》、《检验控制程序》进