信息资产风险评估评审报告.docVIP

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2020-05-02 发布于广东
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信息资产风险评估评审报告.doc

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PAGE 1 / NUMPAGES 1 信息资产风险评估评审报告评审目的对信息资产进行风险评估并制定相应处置措施评审地点评审时间 2020年1月23日评审人员信息资产确认：经过对公司资产的信息收集和梳理，共确认信息资产994项，其中IT类信息资产604项，财务类16项，行政类350项，人力资源类12项，研发类12项。根据《AQ2G-04-S004 风险评估及信息资产密级管理规定》，对每一项信息资产从机密性、完整性、可用性等三个方面进行了CIA分级打分，对可能存在的威胁进行了识别和分级，对资产的脆弱性进行了识别和分级，最终确定了信息资产的风险等级，并输出《信息资产风险识别表及评价表》。经过对信息资产的风险评分，最终确认有8个信息资产的风险值达到12分，属于重大风险信息资产。经IT部门分析，给出了对应的处置措施，并输出《ISMS重大风险清单与处置计划》。对于风险值低于12分的信息资产，列入可控风险的信息资产，由资产归属部门负责管理，确保信息安全。由IT部门每季度联合相关部门进行信息资产检查。对于低风险值信息资产的残余风险，列入持续改进计划，通过技术和管理手段的持续改进不断降低残余风险。管理者代表批准：签名：日期：总经理批准：签名：日期：备注：