- 1、本文档共49页,其中可免费阅读15页,需付费500金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
食品工业有限公司
风险分析报告
SAP GRC项目组
修改历史
版本号
修改人员
修改日期
修改内容
审批人员
审批日期
V1.0
初始文档生成
初始文档生成
初始文档生成
初始文档生成
目 录
TOC \o 1-3 \h \z \u
摘 要 4
1.物料采购、收发货及产成品入库流程 9
1.1流程图 9
1.2流程说明 11
1.3 GRC相关标准规则 13
1.4风险说明 14
1.5改进建议 15
1.6工厂回复 15
2.BOM维护流程 16
2.1 BO
您可能关注的文档
- 01 培训材料_FIN_SAP财务模块概览培训_20081029_XX SAP _v1.1.ppt
- 01_SEPC_ERP试点阶段_FICO_供应商主数据_最终用户培训_v1.0.ppt
- 01_SEPC_ERP试点阶段_FICO_供应商主数据_最终用户培训_v2.0.ppt
- 1-2008ERP内控项目总体介绍.ppt
- 2-2008ERP系统控制规范实施工作程序.ppt
- 3-2008年ERP控制规范培训_人力资源模块.ppt
- 4.国际部MM培训材料(业务操作篇)20121107.ppt
- 05培训材料_MM_关键用户培训_MM05_采购订单最终用户培训_20080929_v12.PPT
- 05预算管理模块及月度现金流量预算推广应用.ppt
- 5开采地下石油的谋略--石油开发.ppt
- 2023—2024年人教版四年级数学下册期中测试卷(及参考答案).pdf
- 陕西普通高中学业水平考试通用技术试题.pdf
- 2023年实用的教育目的的心得体会模板合集9篇.pdf
- 陕西省西安电子科技中学2024届中考英语猜题卷含答案.pdf
- 黑龙江省哈尔滨市阿城区龙涤中学2023学年生物高二第二学期期末教学质量检测模拟试题(含解析).pdf
- 长方体体积的计算.pdf
- 2025届上海市五校联考高考冲刺押题(最后一卷)历史试卷含解析.doc
- 湖北省荆门市重点中学2025届高考生物必刷试卷含解析.doc
- 2025届江苏省常州市14校联盟高三压轴卷生物试卷含解析.doc
- 2025届黑龙江省哈尔滨市阿城区龙涤中学高三第二次联考历史试卷含解析.doc
文档评论(0)