PS-PRO-002 预算控制流程.doc

集团ERP-PS项目未来业务流程分析 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 5 页 xxx集团ERP-PS项目未来业务流程文档 项目管理流程部分 业务流程编码：PS-PRO-002 业务流程描述：立项申请审批 2004年 7月 1日 定稿 2004年 7月 1日 打印 确认： 该文档需要以下确认 职 位 签 字 日 期 流程名称：项目前期费用处理流程 业务流程参与者: 资金部、主数据维护人员、项目组成员 输 入: 开工通知、预算调整请求表 输 出: 预算执行情况表 报表及接口： 控 制 点: 预算制定、审批 地 点: 定 时： 概 要: 当项目通过审批后，进入项目实施阶段之前，需要维护项目的预算控制数据。预算的分解依据可行性研究报告审批通过的预算总额进行分解。 现状 项目预算采用的是人工，事后控制，工作难度大。 新产品研发没有预算控制。 由ERP驱动的主要业务变化 预算进行统一系统的管理。 不同的预算执行情况触发不同的业务处理流程。 增强对资金运用情况的控制。 三、未来业务流程 未来业务流程管理程序 具体管理程序如下： 当项目审批通过后，编制项目的预算分解情况。 预算需要调整的时候编写预算调整请求。 预算编制或调整完成后报资金部进行确认。 业务流程图例 流程图 业务流程中的角色 角色编号 角色名称 所属部门 角色职责 R-1 资金部预算管理员 资金部 预算分解的审批 R-2 表单清单 表单编号 表单名称 表单描述 表单表样